victoria 追問(wèn)

2020-06-17 15:35

是的，是的

郭老師 解答

2020-06-17 15:36

在附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)，然后主表在28欄里面。

victoria 追問(wèn)

2020-06-17 15:37

那我要把6月份預(yù)交的那部分也填進(jìn)去嗎？票是五月份開(kāi)的，預(yù)交是6月預(yù)交的

郭老師 解答

2020-06-17 15:39

你預(yù)繳的所屬期是幾月份
無(wú)月份的話需要填寫(xiě)

victoria 追問(wèn)

2020-06-17 15:43

就是票是五月份開(kāi)的，但是預(yù)交是在6月15號(hào)去預(yù)交的，交的稅也就是5月份開(kāi)票的那個(gè)稅

victoria 追問(wèn)

2020-06-17 15:44

還有老師，這個(gè)預(yù)交的稅系統(tǒng)不能自己過(guò)來(lái)嗎？要手動(dòng)填？

郭老師 解答

2020-06-17 15:47

不是的，你看一下所屬期
預(yù)繳的所屬期是幾月份兒上面不都有所屬期嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 15:48

增值稅的需要自己手動(dòng)填寫(xiě)。

victoria 追問(wèn)

2020-06-17 15:59

哦哦，第三次預(yù)交的所屬期是6月份，那我申報(bào)五月還不能填，只能填前兩次預(yù)交的數(shù)字對(duì)吧

郭老師 解答

2020-06-17 16:03

不是
所屬期你看下是不是五月份
是的話都可以

victoria 追問(wèn)

2020-06-17 16:04

前兩次的所屬期是5月，第三次的所屬期是6月

郭老師 解答

2020-06-17 16:05

第三次的不能填寫(xiě)，其他的都可以。