懶散的湯圓 追問(wèn)

2020-06-17 15:32

不計(jì)提會(huì)顯示負(fù)數(shù)呀

QQ老師 解答

2020-06-17 15:32

你好，你這是預(yù)交的，肯定是負(fù)數(shù)。

懶散的湯圓 追問(wèn)

2020-06-17 15:34

過(guò)后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，怎么結(jié)轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-06-17 15:36

你好！實(shí)際發(fā)生時(shí)遞減就可以

懶散的湯圓 追問(wèn)

2020-06-17 15:40

我想知道的是我是拿外管證去開(kāi)發(fā)票然后直接扣稅的，這里面的稅有個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，附加稅，這些我應(yīng)該怎么做帳

QQ老師 解答

2020-06-17 15:42

你好！繳納時(shí)借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅等就可以。然后項(xiàng)目完成時(shí)可以抵扣你們應(yīng)交的企業(yè)所得稅，因?yàn)轭A(yù)交的稅率比你實(shí)際繳納的稅率要少。個(gè)人所得稅的話如果沒(méi)有抵扣轉(zhuǎn)入項(xiàng)目的成本，因?yàn)閭€(gè)稅一般是不退的。