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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-06-17 16:14

你好 是的 需要做平的 。       你其他應(yīng)收款掛的是實(shí)際是費(fèi)用   因?yàn)闆]費(fèi)用  才掛往來的話 。你要做借費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。  調(diào)增處理的

小葵花_007 追問

2020-06-17 16:28

就是我沒有發(fā)票的話,也要做借 費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款嗎?還要調(diào)增是什么意思?

meizi老師 解答

2020-06-17 16:32

你好 嗯是的 就是你們注銷的時候要增加應(yīng)納稅所得額   有利潤會多繳納企業(yè)所得稅

小葵花_007 追問

2020-06-18 10:50

您好 我想再確定下,這筆費(fèi)用我沒有發(fā)票,但是注銷的時候,賬上是要把它做 借 費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,意思是先把“其他應(yīng)收款”這個科目做平,這個時候凈利潤會變低,等真的稅務(wù)注銷的時候,是要在凈利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增這個沒發(fā)票的部分,請問我理解對嗎

meizi老師 解答

2020-06-18 10:51

你好   嗯是的理解對的

小葵花_007 追問

2020-06-18 10:57

原先這部分錢我是掛其他應(yīng)收款的,說明我沒當(dāng)費(fèi)用來算企業(yè)所得稅,而且是正常交了企業(yè)所得稅了。
那么問題來了,就是不管有沒有發(fā)票,我先做費(fèi)用。等最后匯算清繳的時候,如果有發(fā)票,那么就和原先交的企業(yè)所得稅對比下,如果少,就要退給我一部分;如果沒發(fā)票,那么這部分原先已經(jīng)交過稅了,那我不用補(bǔ)水了,是這樣嗎?

meizi老師 解答

2020-06-18 11:02

你好 嗯   意思就是先做費(fèi)用  預(yù)繳企業(yè)所得稅 沖費(fèi)用 。 次年匯算沒發(fā)票匯算調(diào)增  。  有發(fā)票 稅前扣除 。多繳納稅費(fèi)  多退少補(bǔ)

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