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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-06-17 16:23

你好，上期差旅費(fèi)抵扣稅額多計(jì)，對應(yīng)的多記或者少記的科目是什么呢？

兇狠的小丸子 追問

2020-06-17 16:24

多計(jì)了應(yīng)交稅費(fèi)，少計(jì)了銷售費(fèi)用

鄒老師 解答

2020-06-17 16:24

你好，那就這樣做調(diào)整分錄
借；銷售費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

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借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 進(jìn)行 貸銀行存款
2019-06-11 08:01:37
你好，上期差旅費(fèi)抵扣稅額多計(jì)，對應(yīng)的多記或者少記的科目是什么呢？
2020-06-17 16:23:38
您好 請問當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2021-12-23 16:37:19
借：管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)---增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
2020-01-16 10:46:40
你好，同學(xué)。差旅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)的抵扣，需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來確認(rèn)，企業(yè)如果是一般納稅人收到的是住宿，車費(fèi)等專票，是可以抵扣的，如果是餐飲類的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
2021-04-12 15:14:20
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