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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-17 16:27

你好 你實際業(yè)務是石頭不能用砂的入庫單抵減 。 你要有石頭的發(fā)票 來入賬  才是 。不然你們查賬征收無法稅前扣除的。   你可以先暫估成本  季度預繳沖利潤 。但是匯算必須要取得合理發(fā)票入賬的

四葉草～星 追問

2020-06-17 16:36

老師，那如果一直到企業(yè)所得稅匯算清繳時還不能取到石頭的發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳如何填寫

meizi老師 解答

2020-06-17 16:40

你好 那你匯算就要填寫納稅調整表    扣除項目里面選擇對應欄次填寫。  有利潤就要多繳納企業(yè)所得稅的

四葉草～星 追問

2020-06-17 16:54

嗯，好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-17 16:57

沒事希望能幫到你

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相關問題討論
你好，按照企業(yè)所得稅法規(guī)定填寫申報就可以，而且填寫頁面有具體的操作指引。
2020-01-06 11:51:55
你好，有企業(yè)所得稅申報義務的單位，就需要按季度申報的
2019-04-20 09:11:27
在2018年6月30日沒有重新核定時需要按查帳征收
2018-12-25 11:42:47
你好，第一個就可以了
2019-01-14 17:08:14
你好，申報增值稅沒有區(qū)別 申報企業(yè)所得稅，核定征收根據(jù)收入填寫申報 查賬征收的根據(jù)利潤表的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫申報
2019-04-01 17:18:56
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