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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2020-06-18 08:28

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 4000
貸：應付職工薪酬——工資 4000

2 計提社保（企業(yè)部分）816

借：××費用（管理/銷售等）816  
貸：應付職工薪酬——社保 816

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 4000
貸：其他應收款——社保(個人部分) 178
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 3822

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 816
其他應收款——社保(個人部分) 178
貸：銀行存款或現(xiàn)金 994

周欣 追問

2020-06-18 08:32

謝謝您，公司實際發(fā)放4816元用銀行，然后員工交回現(xiàn)金834元。

樸老師 解答

2020-06-18 08:35

你這樣操作不對，按照我做的分錄來做并發(fā)放哦

周欣 追問

2020-06-18 08:37

但實際收回了呀

樸老師 解答

2020-06-18 08:39

那你這個掛往來就行了，
借其他應收款貸銀行存款

周欣 追問

2020-06-18 09:46

你好，是我收回的。是現(xiàn)金增加

周欣 追問

2020-06-18 09:47

你看看我寫的分錄對嗎

周欣 追問

2020-06-18 09:48

公司的承擔的工資是4000元，社保是816元。

樸老師 解答

2020-06-18 09:54

對的，就是這樣來寫的

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1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 4000 貸：應付職工薪酬——工資 4000 2 計提社保（企業(yè)部分）816 借：××費用（管理/銷售等）816 貸：應付職工薪酬——社保 816 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 4000 貸：其他應收款——社保(個人部分) 178 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 3822 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 816 其他應收款——社保(個人部分) 178 貸：銀行存款或現(xiàn)金 994
2020-06-18 08:28:22
是的，其他的兩個是親戚
2020-05-20 13:52:46
這個需要看你們那邊，各地管理不一樣，管的不嚴是可以的，后續(xù)有需要補交社?？赡?/div>
2020-07-20 10:05:08
社?；鶖?shù)通常使用上年實際數(shù)。
2018-11-07 11:25:46
賬上工資要和社保還有個稅的一致
2020-07-29 10:10:10
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