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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-17 13:04

老師,你說的問提我都想知道,不懂什么時(shí)候要計(jì)提,什么情況下結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)什么

李老師 解答

2016-06-17 12:53

你說的計(jì)提是的計(jì)提什么,結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)成本還是損益

李老師 解答

2016-06-17 13:34

提,顧名思義計(jì)算提取,記入相關(guān)成本;結(jié)轉(zhuǎn),顧名思義轉(zhuǎn)入相關(guān)科目。一般計(jì)提與成本費(fèi)用相關(guān);結(jié)轉(zhuǎn)本身只是從一個(gè)科目轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目。
計(jì)提舉例,如計(jì)提折舊
借:生產(chǎn)成本
    制造費(fèi)用
    管理費(fèi)用
    銷售費(fèi)用
    貸:累計(jì)折舊
結(jié)轉(zhuǎn)舉例,如結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
借:本年利潤(rùn)
    貸:管理費(fèi)用
        銷售費(fèi)用
        財(cái)務(wù)費(fèi)用

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你說的計(jì)提是的計(jì)提什么,結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)成本還是損益
2016-06-17 12:53:37
你好! 計(jì)提:這個(gè)費(fèi)用將來要發(fā)生,并且與現(xiàn)在還有關(guān)系,所以我們先計(jì)提。如房租,一年一付,年底一次性付清一年的。現(xiàn)在我們就要計(jì)提每個(gè)月的房租 結(jié)轉(zhuǎn):已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用,從一個(gè)科目轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目。比如,產(chǎn)品生產(chǎn)完工,我們把費(fèi)用從生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這是成本結(jié)轉(zhuǎn);銷售了商品,我們把費(fèi)用從庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本,這叫銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)!
2018-06-19 10:09:52
你好,你上期固定資產(chǎn)結(jié)帳了嗎。
2019-01-11 12:15:22
這個(gè)是系統(tǒng)問題,咨詢技術(shù)人員吧                
2017-07-13 09:07:44
您好,可以把固定資產(chǎn)卡片改變?yōu)橥I(yè)狀態(tài),結(jié)賬不計(jì)提折舊就行了。
2018-04-11 09:16:36
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