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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-18 10:53

你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣)，點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。

YAN 追問

2020-06-18 10:56

原來4月份已經(jīng)做賬的單據(jù)還拿出來嗎？這個月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？

立紅老師 解答

2020-06-18 11:02

你好，不需要拿出來；
這個月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？
借，原材料 負(fù)數(shù)
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)付賬款等  負(fù)數(shù)

YAN 追問

2020-06-18 11:05

嗯嗯，我把原來開出去的正數(shù)發(fā)票拿回來了，又重新給對方單位開的，這個也就是做個正數(shù)發(fā)票的憑證，做個負(fù)數(shù)的憑證？

立紅老師 解答

2020-06-18 11:13

你好，是的，是這樣的，

YAN 追問

2020-06-18 11:21

拿回來的4月份發(fā)票付在紅沖發(fā)票憑證的后面就可以了嗎？

立紅老師 解答

2020-06-18 11:28

你好，是的，是這樣的。

YAN 追問

2020-06-18 11:28

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-06-18 11:29

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，也是在網(wǎng)上申請，稅局審批了才可以開具的
2018-07-18 13:20:59
你好，進(jìn)入開票系統(tǒng)，點(diǎn)普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣)，點(diǎn)擊上方負(fù)數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。
2020-06-18 10:53:50
你好，直接在開票系統(tǒng)開負(fù)數(shù)發(fā)票就行，不用紅字信息表
2020-06-08 14:36:07
你好 開票系統(tǒng)- 發(fā)票管理----增值稅普通發(fā)票填開----紅字
2020-04-02 09:46:15
您好 請問是專票還是普票 是購買方還是銷售方
2021-06-14 14:28:10
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