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送心意

大海老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-18 12:56

您好，差額是1290，看下營業(yè)費用-招待費的貸方數(shù)1290有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

4676 追問

2020-06-18 13:08

借款的分錄對不對

4676 追問

2020-06-18 13:09

這個分錄做的對不對老師

4676 追問

2020-06-18 13:13

之前轉(zhuǎn)結(jié)過還是不平

大海老師 解答

2020-06-18 13:26

費總借款應(yīng)該是計入其他應(yīng)收款，費總還款時也是沖減其他應(yīng)收款。
試算平衡表里本月利潤是-18747.87，但資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末-期初數(shù)是-17457.87，差額就是1290，你主要去查營業(yè)費用-招待費這個明細科目，看是不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤，看利潤表里和賬上的利潤是不是一致。

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您好，差額是1290，看下營業(yè)費用-招待費的貸方數(shù)1290有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
2020-06-18 12:56:17
投資收益和少數(shù)股東損益這不對，1188+12=1200，凈利潤是1100
2019-01-28 11:50:22
你好，有沒有哪個科目的余額或者發(fā)生額就是這么多？
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您好，您的科目余額表平嗎
2019-07-15 12:11:55
你好，我看著沒有問題，提示什么啊
2022-02-05 19:57:37
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