毛毛
于2020-06-18 14:14 發(fā)布 ??1238次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2020-06-18 14:15
老師我想請問一下，之前有一批口罩當(dāng)時打算送給國外的我賬上做了營業(yè)外支出，進(jìn)項轉(zhuǎn)出來了。后來老外不用意，要打錢進(jìn)來錢已經(jīng)到賬，我準(zhǔn)備沖回原來憑證做入庫以后再做視同銷售，現(xiàn)在想請問一下老師，我上次轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅可以在轉(zhuǎn)入嗎？
答： 之前的發(fā)票你是怎么做的？
老師，我想請問一下 我們公司購進(jìn)了一批口罩，原本是打算贈送給一家國外的客戶的，在這個月做了營業(yè)外支出進(jìn)項稅也轉(zhuǎn)出了?，F(xiàn)在的問題，國外一定要把這筆錢打給我們，老師這樣是做視同銷售嗎之前我理解的視同銷售應(yīng)該是沒有收入才是，問題是他們國外要把錢打我們賬上的。
答： 需要的進(jìn)行視同銷售，可以把之前的賬務(wù)進(jìn)行紅字后按照視同銷售重新做正確的賬務(wù)處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
這月做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，做到去年12月份，這個滯納金計入了營業(yè)外支出滯納金，怎么做憑證分錄
答： 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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