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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 14:27

你直接對(duì)應(yīng)每期增值稅主表，和這個(gè)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額去看，不一樣 就去看啥情況，進(jìn)項(xiàng)稅額 少做借進(jìn)項(xiàng)稅額  貸未分配利潤(rùn) ，沖掉未分配利潤(rùn) 要是之前那個(gè)做成本和費(fèi)用話

橘子橙 追問(wèn)

2020-06-18 16:11

謝謝汪老師！您的意思是我要看下每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表里，科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，科目:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。和每期已報(bào)稅的增值稅主表。對(duì)應(yīng):進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額，銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)。核對(duì)嗎？如果之前月份都對(duì)上?？梢栽谶@個(gè)月做一筆憑證調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-06-18 16:21

是的，都可以對(duì)上，可以直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

橘子橙 追問(wèn)

2020-06-18 16:54

謝謝汪老師精彩解答。如果之前月份報(bào)稅和做賬科目余額對(duì)不上，甚至以前年份都對(duì)不上。每個(gè)月已認(rèn)證的發(fā)票聯(lián)與稅務(wù)報(bào)稅主表數(shù)據(jù)是對(duì)的，但是與賬上不對(duì)?？梢园阎暗牟铑~在這個(gè)月做一筆憑證調(diào)整嗎？有必要把之前月份帳，反結(jié)賬再每個(gè)月調(diào)整嗎？

maize老師 解答

2020-06-18 17:04

需要查下為啥對(duì)不上，有必要把之前月份帳，反結(jié)賬再每個(gè)月調(diào)整嗎？
 不需要，直接做調(diào)整分錄做這個(gè)月

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你好，這個(gè)是一般納稅人的嗎？
2022-01-25 11:19:14
同學(xué)，你可以參考一下圖片里面的分錄。
2019-05-05 14:22:21
您好，不是的，應(yīng)該是，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，負(fù)數(shù)。
2018-10-09 22:35:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅金 貸：銀行存款，小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2016-12-10 16:06:16
你好，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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