明亮的灰狼 追問

2020-06-18 14:34

有2萬多金額，采購酒

郭老師 解答

2020-06-18 14:36

你可以現金支付給他的。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 14:38

現金也不好操作，對方要轉到他們對公上，不能我們公司公戶轉，只能我們私戶轉，因為我們是超市類型買酒

郭老師 解答

2020-06-18 14:39

這個是啥操作
你讓你老板轉給他

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 14:40

是的哦，因為是酒說不能賣給超市類型的，而且開票也不能開超市類型，后期做賬咋操作啊

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 14:40

負責人單獨轉他到時怎么做賬啊

郭老師 解答

2020-06-18 14:42

借庫存商品貸其他應付款。
你們找的供貨商不行吧
他是不是酒店專供

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:00

是茅臺酒，我們負責人也是幫別人采購買的，那意思就是如果老板付款就是借其他應付款 貸方銀行存款，關鍵后期那邊我們也收不到發(fā)票沒進項發(fā)票沒法做庫存商品，怎么平這個應付款賬呢

郭老師 解答

2020-06-18 15:02

沒有發(fā)票，你有入庫單就可以做庫存商品，匯算清交調燈就可以。

郭老師 解答

2020-06-18 15:02

匯算清交調增就可以。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:03

匯算清交是不是就是所得稅那塊，公司產品整體都是虧損狀態(tài)，是不是就不需要調整了啊

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:03

那次老板應付款貸方是不是就只能掛著啊

郭老師 解答

2020-06-18 15:05

需要調整，即使虧損不交稅，你也得調整。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:05

因為我是做會計時間不長，匯算清繳沒弄過，之前會計休產假了

郭老師 解答

2020-06-18 15:07

匯算清繳次年五月份才做的。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:08

哦，到時其他應付款怎么才可以沖點，庫存商品沒發(fā)票可以做賬嗎

郭老師 解答

2020-06-18 15:09

你把單位還錢就可以
借其他應付款貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-06-18 15:10

發(fā)票賬上可以做，但是不可以稅前扣除，記賬準則沒有規(guī)定，沒有發(fā)票，不允許做賬。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:13

我知道，比如我打給老板的款我做賬是借其他應付款-采購 貸方銀行存款:等到后期貨到了沒發(fā)票情況下是不是可以做借庫存商品 貸方其他應付款—采購

郭老師 解答

2020-06-18 15:16

你好，可以這么做的。

郭老師 解答

2020-06-18 15:16

這么做其他應付款不就平了嗎。

明亮的灰狼 追問

2020-06-18 15:17

哦，我主要從來沒有做過沒進項發(fā)票直接做的庫存商品，因為我們是一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-18 15:20

沒有發(fā)票，正常做賬，只要你們實際有購入，別虛增就行。