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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 15:03

廣告費(fèi)扣除依據(jù)是根據(jù)營業(yè)收入計(jì)算的
營業(yè)收入是多少呢

麗 追問

2020-06-18 15:06

已經(jīng)按收入計(jì)算出是900萬元

蔣飛老師 解答

2020-06-18 15:09

你的理解很對(duì)
廣告費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ)是900萬元

麗 追問

2020-06-18 15:15

原題，A公司2017年發(fā)生了1200萬元廣告費(fèi)，已用銀行存款支付，發(fā)生時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益，稅法規(guī)定，該類支出不超過當(dāng)年銷售收入的15%的部分允許當(dāng)期扣除，起過部分允許向以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前抵扣。A公司2017年實(shí)現(xiàn)銷售收入6000萬元，A公司2017年廣告費(fèi)支出的計(jì)稅基礎(chǔ)為多少萬元 A300B1200c900D0

蔣飛老師 解答

2020-06-18 16:07

對(duì)的，廣告費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ)是900萬元：6000*15%=900

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廣告費(fèi)扣除依據(jù)是根據(jù)營業(yè)收入計(jì)算的 營業(yè)收入是多少呢
2020-06-18 15:03:17
這里形成的是永久性差異，只有符合稅法規(guī)定的2800萬是可以稅前扣除的，剩余的200萬是直接納稅調(diào)增的，產(chǎn)生的是永久性差異，這里其實(shí)根本沒有必要比較計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值。
2019-08-01 13:21:04
我不理解的是當(dāng)期準(zhǔn)予扣除，為什么未來可扣的等于0啊？
2019-07-12 19:23:24
全額嗎
2020-01-09 16:26:56
營業(yè)收入的15%內(nèi)扣除
2018-09-26 11:15:10
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