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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 15:22

您好
允許扣除金額=6000*0.15=900
計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-06-18 15:26

12.【答案】A
【解析】稅法規(guī)定,該類支出稅前列支有一定的標(biāo)準(zhǔn)限制,根據(jù)當(dāng)期A公司銷售收入的15%計(jì)算,當(dāng)期可予稅前扣除900萬(wàn)元(6000×15%),當(dāng)期未予稅前扣除的300萬(wàn)元(1200-900)可以向以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除,其計(jì)稅基礎(chǔ)為300萬(wàn)元。
老師啊 答案師是不是錯(cuò)了啊

bamboo老師 解答

2020-06-18 15:27

我錯(cuò)了 抱歉 對(duì)不起 這里的意思應(yīng)該是問(wèn)后面年度的  
后面年度的計(jì)稅基礎(chǔ)是300萬(wàn) 
當(dāng)年可以扣除的是900萬(wàn)

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-06-18 15:32

解析下這個(gè)a老師 我沒(méi)懂啊

bamboo老師 解答

2020-06-18 15:34

就是這個(gè)300在以后年度可以所得稅前扣除 是廣告費(fèi)的計(jì)稅基礎(chǔ)

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-06-18 15:42

老師人家問(wèn)的是A公司2×17年廣告費(fèi)支出的計(jì)稅基礎(chǔ)為(  )萬(wàn)元
你這說(shuō)的是以后年度可以所得稅前扣除,是指2018年及以后吧

bamboo老師 解答

2020-06-18 15:48

是的 2018年及以后的計(jì)算基礎(chǔ) 在2017年末就存在了

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-06-18 16:01

老師我沒(méi)聽(tīng)懂你的解釋  ,怎么辦啊 ,為啥選擇a   按照這個(gè)題退出來(lái)的話事選擇c才對(duì)

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2020-06-18 16:10

麻煩老師解析

bamboo老師 解答

2020-06-18 16:18

計(jì)算基礎(chǔ)就是可以以后可以所得稅前扣除 的金額
900當(dāng)期已經(jīng)扣除了

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6000*15%=900萬(wàn)元 1200-900=300萬(wàn)元 這個(gè)呀 等于是 稅務(wù)上 不承認(rèn)這300萬(wàn)元的廣告支出 作為資產(chǎn)核算 所以 是300萬(wàn)元計(jì)稅基礎(chǔ)的 而會(huì)計(jì)上 全部費(fèi)用處理 賬面價(jià)值為0 這樣的話 是低估資產(chǎn) 從而產(chǎn)生 遞延所得稅資產(chǎn)
2020-06-24 09:21:29
已經(jīng)支付了廣告費(fèi),則賬面價(jià)值為0,理解為資產(chǎn)賬面為0也是可以的,資產(chǎn)負(fù)債都是0,資產(chǎn)賬面=0,計(jì)稅基礎(chǔ)=未來(lái)可以稅前扣除的金額=1200-6000*15%
2020-06-18 16:00:19
您好 允許扣除金額=6000*0.15=900 計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法允許扣除的金額
2020-06-18 15:22:25
你好,2019年稅前抵扣廣告費(fèi)=1000*15%=150
2019-11-21 10:40:14
扣除限額是銷售收入的15%,而國(guó)債利息收入和房產(chǎn)的收入都不在利潤(rùn)表中的銷售收入中核算。 會(huì)計(jì)報(bào)表上的銷售收入
2020-04-28 00:45:59
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