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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-06-19 08:44

你收回的部分沖減你的賬面社保費用即可,沖減之后,實際的繳費金額就是你公司承擔的金額。

周欣 追問

2020-06-19 08:45

謝謝你,麻煩能不能寫一下分錄,謝謝

徐璐老師 解答

2020-06-19 08:49

借:庫存現(xiàn)金  836  借:管理費用--社保費(負數(shù)) 836

周欣 追問

2020-06-19 08:51

謝謝你,能不能計提開始到發(fā)放、繳納收回各步驟寫一下呢?謝謝。實在不會

徐璐老師 解答

2020-06-19 08:54

我先確定一下,你上面寫的社保補助400,意思是公司交的社保費都由個人承擔,總共只補給個人400塊錢,是這個意思嗎?

周欣 追問

2020-06-19 15:26

抱歉才回信息,是的。公司給個人補400元

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你收回的部分沖減你的賬面社保費用即可,沖減之后,實際的繳費金額就是你公司承擔的金額。
2020-06-19 08:44:41
繳納社保費的會計分錄的做法: 企業(yè)分配工資 1.借:××費用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 三、次月發(fā)放工資時 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 3.應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(個人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 2.貸:銀行存款
2020-06-30 09:19:44
要分,借:管理費用 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2016-10-17 14:40:32
計提社保借;管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款,支付對方借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2018-06-11 16:13:50
單位部分就指定到支付職工薪酬里面,個人部分是支付其他
2018-10-11 10:23:47
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