VE。 追問

2020-06-19 09:33

之前他們?yōu)榱藢徲?jì)，股東轉(zhuǎn)了錢進(jìn)來，馬上又通過其他途徑轉(zhuǎn)出去給他們了，以前沒有內(nèi)賬，只有外賬，是記賬公司做，今年3月初上一個(gè)會(huì)計(jì)用外賬的數(shù)據(jù)建立了內(nèi)賬，但是很多賬目不對(duì)，比如實(shí)收資本，

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個(gè)轉(zhuǎn)出了得掛其他應(yīng)收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不讓你稅局查賬也不行

樸老師 解答

2020-06-19 09:43

那你這個(gè)轉(zhuǎn)出了得掛其他應(yīng)收的，也沒做賬嗎？把錢收回來吧，不然稅局查賬也不行

VE。 追問

2020-06-19 09:45

現(xiàn)在想調(diào)的是內(nèi)賬，外賬是記賬公司做，不調(diào)。掛其他應(yīng)收，不知道什么時(shí)候能收回來，可以掛未分配利潤(rùn)嗎

樸老師 解答

2020-06-19 09:57

內(nèi)賬的話直接沖就可以了，
借實(shí)收資本貸銀行存款

VE。 追問

2020-06-19 10:02

因?yàn)槌跏紨?shù)據(jù)上一個(gè)會(huì)計(jì)是引用的外賬數(shù)據(jù)的，這個(gè)實(shí)收資本當(dāng)時(shí)建立內(nèi)賬之前就抽回了，現(xiàn)在貸銀行存款，銀行存款實(shí)際沒有減少

樸老師 解答

2020-06-19 10:07

那你之前也沒掛賬嗎

VE。 追問

2020-06-19 10:08

我是上月入職的，上一個(gè)會(huì)計(jì)是3月才建立的內(nèi)賬，用的外賬的數(shù)據(jù)建立的內(nèi)賬

樸老師 解答

2020-06-19 10:13

那你這個(gè)沒法調(diào)了，掛往來，借實(shí)收資本貸其他應(yīng)付款，然后調(diào)整了

VE。 追問

2020-06-19 10:15

貸其他應(yīng)付，后續(xù)這個(gè)應(yīng)付就一直有余額了，還有辦法調(diào)嗎 ，不可調(diào)未分配利潤(rùn)嗎

樸老師 解答

2020-06-19 10:23

計(jì)入營(yíng)業(yè)外就可以了