T 追問

2020-06-19 09:40

是的，銀行存款利息

郭老師 解答

2020-06-19 09:44

影響你的利潤總額，這個需要交稅的，你們一點兒支出都沒有嗎？

T 追問

2020-06-19 09:45

沒有。因為公司沒有經(jīng)營的，就是法人代表轉(zhuǎn)了一筆錢進去，產(chǎn)生了利息收入

郭老師 解答

2020-06-19 09:49

那你需要交8*5%繳所得稅
所得稅利潤總額填寫8其他的都是自動出。

T 追問

2020-06-19 09:56

老師你這里的5%是哪里來的稅率？

郭老師 解答

2020-06-19 10:02

你好，所得稅的稅率。

郭老師 解答

2020-06-19 10:03

小型微利企業(yè)利潤100萬以內(nèi)的，按5%來繳納。

T 追問

2020-06-19 10:07

那我們這個是不是按照實際利潤預繳所得稅呢？但是現(xiàn)在已經(jīng)沒辦法預繳啦，我們是不是可以選擇按照稅務機關(guān)指定方式處理？

郭老師 解答

2020-06-19 10:13

你這是第二季度的嗎？第二季度的在七月份才申報，為什么你們自己申報不了？

T 追問

2020-06-19 10:19

因為這個公司是2019年4月成立，成立后一直沒有經(jīng)營，老板也沒有申報過，現(xiàn)在屬于非正常，需要解非，稅務局要求補申報后解非，然后就只有銀行流水有3筆錢一筆存款，2筆利息收入，然后我現(xiàn)在是才經(jīng)手的

郭老師 解答

2020-06-19 10:25

建議你做一部分費用多一個，你老板的工資這樣，要不你以后申報的話補交所得稅會要求交滯納金的。

郭老師 解答

2020-06-19 10:25

現(xiàn)在別人幫不了你
只能你們自己補申報。

T 追問

2020-06-19 10:27

那這樣個人所得稅不是也得申報，而且主要是也沒發(fā)工資

郭老師 解答

2020-06-19 10:28

你可以計提不發(fā)放發(fā)放的次月才申報個稅，你現(xiàn)在可以零申報。

T 追問

2020-06-19 10:28

是的，現(xiàn)在我們準備填好紙質(zhì)報表拿去稅務局申報，但是現(xiàn)在再填稅務申報表

T 追問

2020-06-19 10:29

但是我現(xiàn)在是補申報2019年的，不是做2020年的

郭老師 解答

2020-06-19 10:30

你這個八塊錢也是去年的嗎
你自己決定做不做

T 追問

2020-06-19 10:34

是的，是去年的存款利息收入

郭老師 解答

2020-06-19 10:35

你好
填寫利潤總額8萬。

T 追問

2020-06-19 10:36

利息收入8元，就是季度報表把這個利息收入填在利潤總額那里對吧？

T 追問

2020-06-19 10:38

可以季度不預繳，在年度報表上一起匯算清繳嗎？那年度所得稅申報表主表這個利息收入應該填那一欄？（是財務費用，還是營業(yè)收入）

郭老師 解答

2020-06-19 10:42

你問一下，你稅務局補的時間是補哪些的？