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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 10:39

這個(gè)是需要看你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

葉龍龍 追問

2020-06-19 11:29

一般納稅人

江老師 解答

2020-06-19 11:37

那以前是否抵扣采購(gòu)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅?

葉龍龍 追問

2020-06-19 11:49

沒有,2013.5月買的,

江老師 解答

2020-06-19 11:51

可以按簡(jiǎn)易計(jì)稅處理,按3%開具發(fā)票,減免1%的稅,按2%繳納增值稅。

葉龍龍 追問

2020-06-19 14:06

是1÷(1+3%)×2%有的說是這樣1÷(1+3%)×1%,我也暈了,不知道哪個(gè)對(duì)分錄應(yīng)交增值稅-銷稅額嗎

江老師 解答

2020-06-19 14:31

一、假定銷售金額是1030元,那么相關(guān)的分錄是:
借:應(yīng)收賬款1030
貸:其他業(yè)務(wù)收入1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)30
二、減免稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))10
貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)10
最后按30-10=20交稅處理。

葉龍龍 追問

2020-06-19 15:48

應(yīng)交稅費(fèi)直接20不行嗎
1、借 固定資產(chǎn)清理      
            累計(jì)折舊 
        貸固定資產(chǎn) 
2、借 現(xiàn)金 
        貸固定資產(chǎn)清理 
        貸應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
 3、借 資產(chǎn)處置損益 
          貸固定資產(chǎn)清理

江老師 解答

2020-06-19 15:58

關(guān)鍵申報(bào)時(shí),一個(gè)是正常的簡(jiǎn)易計(jì)稅30元,一個(gè)是填寫減免稅10元,最后的結(jié)果是交稅20元。

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這個(gè)是需要看你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-06-19 10:39:11
你好,差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支。
2022-03-10 19:07:48
你好!借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 利息可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-12-05 13:56:32
您好,借出的時(shí)候,借其他應(yīng)收款300/2340貸銀行存款300/2340,還款,借銀行存款300/2310貸應(yīng)收賬款300/2310,其他應(yīng)收款的余額,借財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益30貸應(yīng)收賬款30
2019-07-23 21:45:19
可以,同學(xué)。選擇了哪個(gè)匯率是不得隨意變更 的
2019-07-05 11:05:31
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