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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-19 10:39

這個是需要看你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

葉龍龍 追問

2020-06-19 11:29

一般納稅人

江老師 解答

2020-06-19 11:37

那以前是否抵扣采購時的進項稅?

葉龍龍 追問

2020-06-19 11:49

沒有,2013.5月買的,

江老師 解答

2020-06-19 11:51

可以按簡易計稅處理,按3%開具發(fā)票,減免1%的稅,按2%繳納增值稅。

葉龍龍 追問

2020-06-19 14:06

是1÷(1+3%)×2%有的說是這樣1÷(1+3%)×1%,我也暈了,不知道哪個對分錄應交增值稅-銷稅額嗎

江老師 解答

2020-06-19 14:31

一、假定銷售金額是1030元,那么相關的分錄是:
借:應收賬款1030
貸:其他業(yè)務收入1000
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)30
二、減免稅費
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)10
貸:營業(yè)外收入——減免稅費10
最后按30-10=20交稅處理。

葉龍龍 追問

2020-06-19 15:48

應交稅費直接20不行嗎
1、借 固定資產清理      
            累計折舊 
        貸固定資產 
2、借 現(xiàn)金 
        貸固定資產清理 
        貸應交增值稅-簡易計稅
 3、借 資產處置損益 
          貸固定資產清理

江老師 解答

2020-06-19 15:58

關鍵申報時,一個是正常的簡易計稅30元,一個是填寫減免稅10元,最后的結果是交稅20元。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個是需要看你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2020-06-19 10:39:11
你好,差額可以放到營業(yè)外收支。
2022-03-10 19:07:48
你好!借其他應收款 貸銀行存款 利息可以計入其他業(yè)務收入。借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-12-05 13:56:32
您好,借出的時候,借其他應收款300/2340貸銀行存款300/2340,還款,借銀行存款300/2310貸應收賬款300/2310,其他應收款的余額,借財務費用-匯兌損益30貸應收賬款30
2019-07-23 21:45:19
可以,同學。選擇了哪個匯率是不得隨意變更 的
2019-07-05 11:05:31
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