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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-19 15:34

你之前認證嗎，這個認證這個原則你開紅字信息表次月就需要進項稅額轉(zhuǎn)出，你確定你沒有轉(zhuǎn)出嗎，你去查下之前申報

賽羅媽 追問

2020-06-19 15:35

沒有入賬，所以就沒有轉(zhuǎn)出啊

賽羅媽 追問

2020-06-19 15:35

對方把紅字發(fā)票現(xiàn)在才給到我們

maize老師 解答

2020-06-19 15:46

我問是你之前抵扣沒，抵扣才需要轉(zhuǎn)出，你都沒有抵扣去哪里轉(zhuǎn)出，不需要，你直接做進項稅額申報附表2 這個后續(xù)才需要轉(zhuǎn)出

賽羅媽 追問

2020-06-19 15:47

抵扣了的

maize老師 解答

2020-06-19 15:57

那你附表2這個進項稅額轉(zhuǎn)出填寫，正規(guī)是之前開紅字信息表次月就會轉(zhuǎn)出，我的意思是你查下，你查確實沒有，那就填寫附表2 這個20欄

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相關問題討論
不行，你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019-12-06 10:52:07
你好，是的，銷項發(fā)票從開票系統(tǒng)采集 進項發(fā)票是通過認證結(jié)果讀入或者數(shù)據(jù)錄入的
2018-10-21 17:15:29
作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
之前認證了嗎？在附表二進項轉(zhuǎn)出
2019-04-01 13:39:11
您好，不用導入，申報系統(tǒng)會自動導入認證的進項稅額的數(shù)字。
2021-04-01 15:37:08
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