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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-19 18:22

你好  賬務(wù)后面都有折舊明細(xì)表的  你把折舊明細(xì)表 拿出來(lái) 和每月的折舊額一一核對(duì) 。是不是那個(gè)月多折舊或者少折舊了

布妞 追問(wèn)

2020-06-19 18:30

2019年以前的賬都沒(méi)有了,只有2018年的科目余額,按余額的數(shù)據(jù)算下來(lái)就是不對(duì)的

meizi老師 解答

2020-06-19 18:36

你好  那說(shuō)明你們之前的期末余額建賬的時(shí)候就不對(duì) 。 你要去找原因 。  不然你后期金額都會(huì)有問(wèn)題的

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你好 賬務(wù)后面都有折舊明細(xì)表的 你把折舊明細(xì)表 拿出來(lái) 和每月的折舊額一一核對(duì) 。是不是那個(gè)月多折舊或者少折舊了
2020-06-19 18:22:54
你好 你應(yīng)該先看下有哪些資產(chǎn) 然后看下累計(jì)折舊明細(xì)賬 如果沒(méi)有固定資產(chǎn)臺(tái)賬的話
2020-06-17 10:39:57
你好,你看下你能反結(jié)賬修改嗎?或者是借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊做這個(gè)。
2023-07-11 15:34:08
作為期初數(shù),繼續(xù)做
2018-05-25 18:42:06
你好!需要逐筆核對(duì)一下
2019-10-22 12:08:18
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