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老江老師

職稱： ,中級會計師

2020-06-20 11:59

你好
借記 管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本等 
  貸記 應付職工薪酬

喜歡月亮 追問

2020-06-20 12:00

只做一個分錄就行了？

喜歡月亮 追問

2020-06-20 12:00

什么原因才需要計提工資？

老江老師 解答

2020-06-20 12:01

一般情況下，當月的工資，是在下個月初發(fā)放的
根據(jù)權(quán)責發(fā)生制原則，要在當月計提

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這個應是本月的工資數(shù)據(jù)。就是本月計提，下月發(fā)放。
2019-08-29 09:26:00
你好，需要補計提。借：以前年度損益調(diào)整 貸：應付職工薪酬
2020-01-21 12:32:52
只做一個分錄就行了？
2020-06-20 12:00:03
你好對的是的是這么理解的。
2021-10-11 13:55:12
一、計提工資時 1、計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2、計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 二、發(fā)放工資時 1、發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 2、上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-10-05 09:52:22
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