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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-06-20 14:23

您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待

Victoria-o 追問

2020-06-20 14:24

能給出詳細過程嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-20 14:26

660萬的稅法利潤,要做納稅調(diào)增處理的。
(660+220)*25%-660*25%
這是補交的稅

Victoria-o 追問

2020-06-20 14:28

答案不是這個哦

Victoria-o 追問

2020-06-20 14:30

這是答案,看不明白

Victoria-o 追問

2020-06-20 14:46

可以解釋下嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-20 14:48

你這個題目這樣解析有點瑕疵,公益捐贈是可按會計利潤12%扣除。
但是前提是通過非營利組織的捐贈,你捐給希望工程,我的理解是直接捐贈,這是不可扣除的。所以我按全額調(diào)增處理了

Victoria-o 追問

2020-06-20 14:52

假如是它是間接捐贈的話,這個答案還有更好的解釋嗎,他這個答案看著很復(fù)雜,不太懂

陳詩晗老師 解答

2020-06-20 14:57

他這里就是首先計算會計利潤,然后用會計利潤*12%和捐贈金額相比,按小的稅前扣除

Victoria-o 追問

2020-06-20 15:00

為什么200加到收入呢

陳詩晗老師 解答

2020-06-20 15:04

你這里加在收入或加在利潤結(jié)果一樣的,加在利潤更為合適。這答案給得有點看不太直觀。
你這里利潤1500,扣除了200,如果不能扣這200,補的稅就是 200*25%
如果這200可扣除180,補的稅就是20*25%,這樣看

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