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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-20 18:19

您好，您少收甲41元做損失處理。借營(yíng)業(yè)外支出。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:19

不太懂可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎，我咋做分錄

小林老師 解答

2020-06-20 18:23

您好，您的損失金額是721+660-1340=41元

小林老師 解答

2020-06-20 18:24

您好，您借營(yíng)業(yè)外支出41 貸其他應(yīng)收款41。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:25

老師我現(xiàn)在咋做分錄，咋記賬

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:30

退給我們680，我們賬上還顯示多收甲721

小林老師 解答

2020-06-20 18:34

您好，您扣的貨款按應(yīng)付賬款、押金按其他應(yīng)收款處理。所以您的分錄，借應(yīng)付賬款660貸其他應(yīng)收款619（1340-721）營(yíng)業(yè)外收入41。不好意思，剛才弄反了。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:35

老師之前的賬他們押金和貨款混到一起了，我咋做，我現(xiàn)在有點(diǎn)懵

小林老師 解答

2020-06-20 18:38

您好，您別亂。您看下您721和1340以及660處理后的余額是否是41。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:39

老師，賬上顯示多收甲721  我手中的票是1340（其中有660的扣款），我應(yīng)該咋做分錄能平賬

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:40

我理解的是賬上顯示多收甲721，然后這回又退回1340-660=680，721+680=1401，多收甲1401對(duì)嗎

小林老師 解答

2020-06-20 18:43

您好，剛才想了下，您的結(jié)論是正確的。我當(dāng)成少收721了。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:46

那分錄咋做啊

小林老師 解答

2020-06-20 18:48

您好，您721和660應(yīng)該在其他應(yīng)付款核算。

小林老師 解答

2020-06-20 18:49

您好，假設(shè)1340也在其他應(yīng)付款核算。

小林老師 解答

2020-06-20 18:49

您好，參考分錄，借其他應(yīng)付款（721+1340-660）貸營(yíng)業(yè)外收入1401。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:50

之前的賬押金和貨款走的應(yīng)收賬款，我現(xiàn)在咋做

小林老師 解答

2020-06-20 18:52

您好，借應(yīng)收賬款1401貸營(yíng)業(yè)外收入1401。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:53

那這個(gè)分錄之前不做其他分錄了嗎，就做這一個(gè)嗎老師

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 18:55

收到錢的咋做，借：銀行存款660
貸：應(yīng)收賬款660對(duì)嗎     賬上多收721我又亂了

小林老師 解答

2020-06-20 20:17

您好，咱分步處理，您收到對(duì)方退款，應(yīng)沖回押金。按您沖回的金額，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。您收回對(duì)方的押金是多少？請(qǐng)?zhí)峁┫陆痤~。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 20:19

押金1340  從押金中扣了660，老師可以盡快嗎，就還能問(wèn)一次了

小林老師 解答

2020-06-20 20:21

您好，沒(méi)事，您可以重新發(fā)起提問(wèn)，@小林即可。那您收到的是680元，借銀行存款680元，貸應(yīng)收賬款680。

小林老師 解答

2020-06-20 20:23

您好，咱分開說(shuō)，您應(yīng)收1340元押金，扣款實(shí)際是營(yíng)業(yè)外支出。借：銀行存款680，營(yíng)業(yè)外支出660 貸：應(yīng)收賬款1340。

天道酬勤 追問(wèn)

2020-06-20 20:23

嗯嗯是這么做老師，多收721，應(yīng)收貸方680，那就是多收721+680=1401對(duì)嗎

小林老師 解答

2020-06-20 20:23

您好，對(duì)于多收的721元，您借：應(yīng)收賬款721 貸：營(yíng)業(yè)外收入721。

小林老師 解答

2020-06-20 20:25

您好，所以咱將您的業(yè)務(wù)分解后，您看下我的分解步驟。您不應(yīng)多收1401。因?yàn)?340是押金。

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