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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-20 18:52

你好
對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款
匯算清繳調(diào)增

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 18:58

對(duì)方借我公司資質(zhì),我公司一次性給他開(kāi)具了增值稅普票,他公司給我公司開(kāi)成本票,我公司就貸:應(yīng)付賬款,然后在用給他開(kāi)普票收的錢沖應(yīng)付賬款,平時(shí)資質(zhì)費(fèi)都是單獨(dú)給這次說(shuō)從工程款里扣,怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2020-06-20 19:02

你給他開(kāi)100
他給你開(kāi)80
你給他多少錢

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:06

我給他60,我不是得扣出資質(zhì)費(fèi)來(lái)嗎?

郭老師 解答

2020-06-20 19:09

你應(yīng)該給他80
他的工程收入是100
你也可以扣除你們單位應(yīng)該繳納的稅款

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:13

繳納納的稅款這個(gè)公司單獨(dú)打給老板了

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:15

就是這個(gè)資質(zhì)費(fèi)問(wèn)題我為啥給他80我想不明白?

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:17

不是他的工程收入是我給他開(kāi)票,抬頭是他公司,那不是我公司的收入嗎,借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)嗎?

郭老師 解答

2020-06-20 19:19

開(kāi)發(fā)票是為了抵扣你們的稅
人家的工程是100萬(wàn),你不得給人家退100萬(wàn)嗎?可不能你作為你自己的收入了。

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:25

那分錄到底咋做呢老師我第一次接觸建筑類行業(yè),這塊不是很懂能幫我舉個(gè)例子寫寫分錄嗎?

郭老師 解答

2020-06-20 19:26

分錄安發(fā)票的來(lái)就行
安外賬的走
只不過(guò)你轉(zhuǎn)賬給他的是你賬上確認(rèn)的收入
有資質(zhì)使用費(fèi)的扣出來(lái)就可以

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:32

老師看我做的分錄對(duì)不對(duì)?他借我資質(zhì)的時(shí)候,我他開(kāi)發(fā)票借:應(yīng)收賬款——永安貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

郭老師 解答

2020-06-20 19:35

你好,你開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄是對(duì)的。

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:48

老師看我分錄做的對(duì)不對(duì)?他借我公司資質(zhì)的時(shí)候,我給他開(kāi)了以公司抬頭的發(fā)票借:應(yīng)收賬款——永安487580.58貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——工程款473379.20貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)14201.38  后來(lái)收到了部分工程款,借:銀行存款246576.55借:應(yīng)收票據(jù)150000貸:應(yīng)收賬款——永安14627.42  然后他給我公司開(kāi)始開(kāi)成本票我就做了借:管理費(fèi)用/工程施工等科目406370貸:應(yīng)付賬款——新馬406370然后我就給他付款借:應(yīng)付賬款——新馬381974.13(這里為扣除資質(zhì)費(fèi)后的余額)貸:銀行存款381974.13

郭老師 解答

2020-06-20 19:49

你這個(gè)分錄外賬是沒(méi)有問(wèn)題。

郭老師 解答

2020-06-20 19:50

實(shí)際人家的工程收入,你不給人家收入嗎?這又不是你們單位干的工程。

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 19:51

我不知道之兩者之間的聯(lián)系,也不知道他說(shuō)的資質(zhì)費(fèi)從工程款里扣是扣了還是沒(méi)扣?

郭老師 解答

2020-06-20 19:54

你要是不知道這個(gè)關(guān)系的話,你站在對(duì)方的角度上,你掛靠別人,別人給你開(kāi)發(fā)票,你們100萬(wàn)的工程對(duì)方應(yīng)該給你多錢。
給你成本的嗎
你們不虧嗎

心若回眸 追問(wèn)

2020-06-20 20:00

那他得給我開(kāi)100萬(wàn)的成本票對(duì)不?那我資質(zhì)費(fèi)不就扣不下了嗎?

郭老師 解答

2020-06-20 20:06

不是
成本開(kāi)多少就是多少
因?yàn)閷?duì)方支付了稅款

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你好 對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款 匯算清繳調(diào)增
2020-06-20 18:52:02
你好! 可以的,你的理解很對(duì)
2020-07-28 17:11:29
您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)質(zhì)保金怎么寫的分錄
2019-12-10 15:43:37
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤(rùn) 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06 18:35:09
同學(xué)你好 你們掛靠的吧 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021-05-06 10:34:23
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