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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-06-21 17:52

4題目的計算過程是如下

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:54

1.三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)計提不可以扣除，需要納稅調(diào)增
2116400*18.5%=391534

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:54

2.國債利息免稅，納稅調(diào)減12000

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:55

3.稅收滯納金和非贊助支出納稅調(diào)增31000

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:56

4.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額265000*60%=159000
6500*0.005*10000=32500
納稅調(diào)增265000-159000=106000

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:57

應(yīng)納稅所得額的計算
80000+391534-12000+31000+106000=596534
應(yīng)交所得稅596534*25%-20000

暖暖老師 解答

2020-06-21 17:58

第5題目的計算過程如下

卿稚 追問

2020-06-21 18:00

第四題另一個老師說(80000-12000+31000+20000)×25%

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:00

會計利潤的計算過程是
2500-1100-670-480-60-40+70-50=170

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:01

3.廣告費(fèi)扣除限額2500*15%=375，納稅調(diào)增450-375=75

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:02

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額15*60%=9，2500*0.005=12.5
納稅調(diào)增15-9=6

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:03

5.公益性捐贈支出扣除限額
170*12%=20.4納稅調(diào)增30-20.4+6=10.2

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:03

6.工會經(jīng)費(fèi)扣除限額150*2%=3全額扣除

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:04

福利費(fèi)扣除限額150*14%=21納稅調(diào)增4.3

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:04

教育經(jīng)費(fèi)扣除限額150*2.5%=3.75全額扣除

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:06

應(yīng)納稅所得額的計算
170+75+6+10.2+4.3=265.5
應(yīng)交所得稅265.5*25%=66.375

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:06

第六個題目的計算過程如下

暖暖老師 解答

2020-06-21 18:08

應(yīng)交所得稅的計算過程是
100*10%*25%

卿稚 追問

2020-06-21 19:57

第四題另一個老師說是這樣做的(80000-12000 31000 20000)×25%

暖暖老師 解答

2020-06-21 20:03

沒看懂她這個什么意思？

卿稚 追問

2020-06-22 11:59

第五題的5納稅調(diào)增結(jié)果有點(diǎn)問題

暖暖老師 解答

2020-06-22 12:03

哪一個業(yè)務(wù)具體點(diǎn)？

卿稚 追問

2020-06-22 12:04

公益性捐贈支出

暖暖老師 解答

2020-06-22 12:05

那個6是滯納金，捐贈是調(diào)增9.6

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4題目的計算過程是如下
2020-06-21 17:52:23
比如你去租了一個房子，你 再轉(zhuǎn)租進(jìn)來 那么你是要交稅的，你支付的租金是你的成本假如100，這100是不是一部分是房東的收入一部分是他的增值稅。 那么你在扣除成本交稅的時候，你是按100扣，也就是這個增值稅是可扣除的，不是不可扣除
2020-03-15 17:56:10
第四題，沒有收付錢的賬務(wù)處理，都是轉(zhuǎn)賬憑證，下面的科目是對交易事項(xiàng)的賬務(wù)處理，咱們剛接觸應(yīng)該有些吃力。 第六題，現(xiàn)金盤虧，追查原因，找不到，視為管理問題，計入管理費(fèi)用。這個是規(guī)定的。 在后續(xù)學(xué)習(xí)中，要學(xué)會記憶交易事項(xiàng)的會計處理，下面寫的分錄全部都是會計處理。
2020-07-28 15:18:11
你好 國家稅務(wù)總局令第11號《納稅擔(dān)保試行辦法》第三條規(guī)定，納稅人有下列情況之一的，適用納稅擔(dān)保： 　?。ㄒ唬┒悇?wù)機(jī)關(guān)有根據(jù)認(rèn)為從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人有逃避納稅義務(wù)行為，在規(guī)定的納稅期之前經(jīng)責(zé)令其限期繳納應(yīng)納稅款，在限期內(nèi)發(fā)現(xiàn)納稅人有明顯的轉(zhuǎn)移、隱匿其應(yīng)納稅的商品、貨物以及其他財產(chǎn)或者應(yīng)納稅收入的跡象，責(zé)成納稅人提供納稅擔(dān)保的； 　?。ǘ┣防U稅款、滯納金的納稅人或者其法定代表人需要出境的； 　?。ㄈ┘{稅人同稅務(wù)機(jī)關(guān)在納稅上發(fā)生爭議而未繳清稅款，需要申請行政復(fù)議的； 　?。ㄋ模┒愂辗伞⑿姓ㄒ?guī)規(guī)定可以提供納稅擔(dān)保的其他情形。 選項(xiàng)D稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)核定其應(yīng)納稅額
2020-04-15 10:37:45
你好，銷項(xiàng)稅額=不含增值稅的銷售額*稅率 1560000是不含 稅的，直接乘以稅率13%就可以，829400是含稅的，先除以（1%2B13%）變?yōu)椴缓惖?，再乘以稅?3%
2020-04-30 13:27:36
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