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送心意

冉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-06-21 20:25

您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

冉老師 解答

2020-06-21 20:32

你好
2019年所得稅=3000000*25%=750000
借：所得稅費(fèi)用750000
貸：應(yīng)交所得稅750000

2020年
會(huì)計(jì)折舊=240000/4=60000
稅法折舊=240000*4/10=96000
納稅調(diào)減=96000-60000=36000
36000*25%=9000
應(yīng)交所得稅=（3000000-36000）*25%=741000
利潤表所得稅=741000+9000=750000
借：所得稅費(fèi)用750000
貸：遞延所得稅負(fù)債9000
應(yīng)交所得稅741000

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2020-06-21 20:25:06
您的問題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待
2020-06-11 10:20:43
不客氣的，歡迎到系統(tǒng)提問 。
2015-05-18 07:41:35
你好！建議你直接在追問上給解答您問題的老師回復(fù)。
2017-10-17 09:12:47
你好，您需要做哪個(gè)步驟的分錄呢？
2020-01-29 19:55:48
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