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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-22 09:42

您好,借:原材料   貸:應(yīng)付暫估

涼白開(kāi) 追問(wèn)

2020-06-22 09:45

老師,我們是銷售成品

涼白開(kāi) 追問(wèn)

2020-06-22 09:46

是一般納稅人商貿(mào)公司,收到貨,沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有買出貨了,這怎么做分錄嗎?

微微老師 解答

2020-06-22 09:47

您好,收到貨了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi),那就是借:庫(kù)存商品   貸:應(yīng)付暫估
您說(shuō)銷售成品?銷售對(duì)應(yīng)的是銷項(xiàng)稅啊。請(qǐng)問(wèn)您現(xiàn)在是購(gòu)進(jìn)商品,沒(méi)收到發(fā)票,還是銷售商品,沒(méi)有開(kāi)出發(fā)票?

涼白開(kāi) 追問(wèn)

2020-06-22 09:50

商貿(mào)公司,購(gòu)進(jìn)的貨物直接就銷售的,沒(méi)有加工什么的,有一問(wèn)題就是,我們收到貨,沒(méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后又有賣了這批貨了,這怎么做分錄嗎?

微微老師 解答

2020-06-22 09:58

收到貨了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有開(kāi),那就是借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付暫估
銷售商品:借:應(yīng)收賬款    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   貸:銷項(xiàng)稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    貸:庫(kù)存商品

涼白開(kāi) 追問(wèn)

2020-06-22 09:59

沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以開(kāi)出發(fā)票嗎?如果暫時(shí)不開(kāi)銷售發(fā)票,怎么做分錄嗎?

微微老師 解答

2020-06-22 10:18

您好,如果暫時(shí)不開(kāi)發(fā)票也是這樣做分錄的。不管開(kāi)票否,已經(jīng)發(fā)生了納稅義務(wù),也是要確認(rèn)收入交稅的

涼白開(kāi) 追問(wèn)

2020-06-22 10:22

那這部分當(dāng)期就要申報(bào),那后面開(kāi)票了,又怎么填申報(bào)嗎?

微微老師 解答

2020-06-22 10:23

您好,開(kāi)票時(shí),就做負(fù)數(shù),不申報(bào)。

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您好,借:原材料 貸:應(yīng)付暫估
2020-06-22 09:42:43
您好 借 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
2019-12-25 11:42:41
你好,今后會(huì)取得發(fā)票入賬嗎
2022-03-28 15:51:27
"您好,沒(méi)有付款且沒(méi)開(kāi)發(fā)票時(shí),需要在賬齡分析表中建立一條應(yīng)收款記錄,并做應(yīng)收賬款記賬,如果貨款未結(jié)清,在本期應(yīng)收賬款借方記賬,本期銷售收入的貸方記賬。"
2023-03-16 17:50:23
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2019-08-28 14:57:52
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