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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-20 10:10

那不管我開的是普票還是專票，我都做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額是吧？

鄒老師 解答

2016-06-20 10:06

你好，不可以的                 
你如果有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，對方取得之后不可以抵扣

鄒老師 解答

2016-06-20 10:13

你好，是的

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相關(guān)問題討論
你好，是一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-02-16 11:15:33
你好，取得增值稅專用發(fā)票，海關(guān)繳款書，含稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票，交通運(yùn)輸發(fā)票。
2020-06-19 14:34:11
只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣
2019-12-17 16:26:03
可以抵扣啊 你給個人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-05-14 21:48:59
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