℡薄荷糖? 追問

2020-06-22 14:52

你看一下之前老師回復(fù)的

宋生老師 解答

2020-06-22 14:54

你好！往來賬是可以其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付，往來，本身就包括2項，一個往，一個來。
單獨(dú)就公司向法人借款的情況下，是其他應(yīng)付。如果法人像公司借款，就是其他應(yīng)收。

℡薄荷糖? 追問

2020-06-22 15:00

那我就緊著一個科目來做

宋生老師 解答

2020-06-22 15:01

你好！是的。按這一個就好了。

℡薄荷糖? 追問

2020-06-22 15:04

你好老師，現(xiàn)在是有一個問題我們公司之前開了發(fā)票稅都交了，后來又沖紅作廢了發(fā)票，業(yè)務(wù)取消。當(dāng)時增值稅直接就在對應(yīng)的后邊的收入里減了，附加稅現(xiàn)在在賬上一直掛著該怎么處理

℡薄荷糖? 追問

2020-06-22 15:05

麻煩給看一下

宋生老師 解答

2020-06-22 15:06

你好！你沖了收入，那么當(dāng)月的附加稅也減少了。

℡薄荷糖? 追問

2020-06-22 15:07

對，相應(yīng)的附加稅也減了，但你看我這賬上

宋生老師 解答

2020-06-22 15:08

你好！你這個應(yīng)該是8月份的時候，沒有計提，直接繳納了。