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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-06-22 17:48

您好，建議下個月調(diào)整處理，下個月申報預(yù)收款時，減掉這個上月多申報的金額就行了。

ying 追問

2020-06-22 18:20

你好，那我這個月已經(jīng)計提的數(shù)要先調(diào)過來？因為我按了繳納數(shù)計提的了相關(guān)的稅費。

王雁鳴老師 解答

2020-06-22 18:23

您好，計提的數(shù)據(jù)，可以不用調(diào)整。

ying 追問

2020-06-22 18:24

我做賬應(yīng)該是按照我收到的預(yù)收款減掉退款后的總收入，來計提相關(guān)稅費吧，而不是是按我這個月交錯的計提吧

ying 追問

2020-06-22 18:26

那我下個月怎么沖？可以詳細(xì)跟我說下？謝謝

王雁鳴老師 解答

2020-06-22 18:26

您好，按這個月交錯的計提，也沒關(guān)系的，下個月自然就調(diào)整了。沒必要這個月調(diào)整了，下個月還要調(diào)整的。

ying 追問

2020-06-22 18:34

好的，那我申報下個月預(yù)收款時減掉這個月多交納的沒有減掉的預(yù)收款而多交的稅費，做賬的時候減掉，在摘要說明就可以？

王雁鳴老師 解答

2020-06-22 18:38

您好，是的，說明一下就行了。

ying 追問

2020-06-22 18:51

好的，謝謝

王雁鳴老師 解答

2020-06-22 18:53

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

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您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好，收入減去開發(fā)成本的增值額，再乘以相對應(yīng)的稅率，來計算交納的土地增值稅。
2017-06-21 18:22:00
同學(xué)你好 在電子稅局里面申報
2021-07-07 09:38:22
您好，銷售的時候不需要繳納的
2022-10-19 14:57:29
按預(yù)收款的3%繳納增值稅，同學(xué)。
2019-06-01 12:58:10
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