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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-22 19:09

你好
借;管理費用等科目   ,       貸;應付職工薪酬—福利費
借;應付職工薪酬—福利費 ,     貸;銀行存款等科目

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 19:10

還需要計提嗎?

鄒老師 解答

2020-06-22 19:10

你好,需要先做計提分錄,然后再做支付分錄的

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 19:18

哦哦,好的

鄒老師 解答

2020-06-22 19:18

祝你學習愉快,工作順利!

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 19:20

老師,小規(guī)模納稅人本月有進項發(fā)票,但是沒有銷項需要結轉(zhuǎn)成本嗎?

鄒老師 解答

2020-06-22 19:21

你好,小規(guī)模納稅人,沒有收入就不需要結轉(zhuǎn)成本的

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 19:22

如果開發(fā)票出去了就需要結轉(zhuǎn)成本了是嗎

鄒老師 解答

2020-06-22 19:22

你好,是的,實現(xiàn)了收入,就需要結轉(zhuǎn)相應成本
需要做到成本與收入匹配的

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:06

購買電箱,電線記到那個科目下呢

鄒老師 解答

2020-06-22 20:06

你好,單位購買電箱,電線的用途具體是?

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:06

我們是做節(jié)能設備的,平時用來測設備。

鄒老師 解答

2020-06-22 20:11

你好,平時用來測設備,是用來檢測的嗎?

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:27

對的,就是平時也自己用

鄒老師 解答

2020-06-22 20:29

你好,那可以通過管理費用科目核算

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:31

我做成固定資產(chǎn)可以嗎

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:32

小規(guī)模納稅人的外賬如果沒有發(fā)票,可以用收據(jù)或者其他原始憑證做賬嗎

鄒老師 解答

2020-06-22 20:35

你好,電箱如果單價較高,使用年限較長,可以計入固定資產(chǎn)核算
電線是 計入費用核算的
如果沒有發(fā)票,會計可以用收據(jù)或者其他原始憑證做賬,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理

清爽的小蜜蜂 追問

2020-06-22 20:35

盡量取發(fā)票了嘛

鄒老師 解答

2020-06-22 20:36

你好,如果沒有發(fā)票,會計可以用收據(jù)或者其他原始憑證做賬,匯算清繳的時候需要做納稅調(diào)增處理
(是針對這個回復有什么疑問?)

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相關問題討論
你好 借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—福利費 借;應付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020-06-22 19:09:40
您好 可以計入福利費科目
2020-01-17 09:42:05
您好!計入管理費用-福利費。
2016-10-12 13:40:18
保潔是單位職工嗎 ?
2019-11-19 09:48:51
你好!計入管理費用等-福利費
2019-12-31 15:38:14
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