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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-22 19:19

您好，您是母子公司合并報表，應(yīng)全部抵消未實現(xiàn)部分收益，但確實應(yīng)該是反方向做分錄。

依戀 追問

2020-06-22 19:29

老師那抵消分錄是借固定資產(chǎn)—累計折舊貸管理費用么？

依戀 追問

2020-06-22 19:31

那個調(diào)整利潤是要減掉30么？

小林老師 解答

2020-06-22 19:32

您好，您的理解非常正確。因為是溢價銷售，所以抵消分錄是借固定資產(chǎn)—累計折舊貸管理費用。

小林老師 解答

2020-06-22 19:32

您好，您調(diào)整利潤不需要減30。

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相關(guān)問題討論
抵消折舊，固定資產(chǎn)增加。在借方是對的。
2019-08-05 12:06:56
您好，您是母子公司合并報表，應(yīng)全部抵消未實現(xiàn)部分收益，但確實應(yīng)該是反方向做分錄。
2020-06-22 19:19:21
你好，可以的，用負數(shù)體現(xiàn)
2016-07-02 10:05:00
您好 累計折舊余額方向是貸方
2019-01-17 18:57:06
你好同學 借：累計折舊 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2020-04-03 15:02:42
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