z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 11:48

稅局讓這個月勾選兩張金額差不多的進項，做認證不抵扣，這個月再把上個月交的稅退回來，是什么意思呢？

龍楓老師 解答

2020-06-23 11:52

你這個月沒有收入嗎？

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 11:54

沒有，老板想交點稅，就只報了無票，但是沒勾選進項，稅局這個月就打電話了

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 11:54

把交的稅退回來，再勾選認證不抵扣的發(fā)票就相當(dāng)于上個月抵扣了?

龍楓老師 解答

2020-06-23 11:56

一般勾選之后需要認證的，這個應(yīng)該是讓你避免成為滯留票的

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 11:59

上個月沒有勾選進項，稅局讓這個月勾選不抵扣的這兩張票現(xiàn)在是剛開進來的。勾選不抵扣是不是意思這兩張票現(xiàn)在放棄抵扣，當(dāng)普票用了，以后也不能抵扣了?

龍楓老師 解答

2020-06-23 13:40

對的，是這個意思的呢啊

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:17

放棄抵扣，分錄直接把進項計入成本或費用金額里面?老師

龍楓老師 解答

2020-06-23 14:17

對的，是如此做的學(xué)員

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:18

那退回來的稅款怎么做分錄??？

龍楓老師 解答

2020-06-23 14:23

你這個上個月的沒有進行抵扣，沒有理由退給你的，除非你本月選擇抵扣上月，然后申請留底退稅
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:26

對啊，我也很納悶，第一次遇見這樣的事，就讓這個月選擇不抵扣兩張發(fā)票，之后把稅款退回來

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:26

怎樣選擇抵扣上月?老師

龍楓老師 解答

2020-06-23 14:40

您只能選擇這個月，然后有留底稅款申請退稅的呢

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:43

稅局讓直接選擇兩張進項金額跟上月銷項差不多的金額選擇認證，不抵扣，這樣做飯行的通不？

龍楓老師 解答

2020-06-23 14:46

不抵扣哪里能退款呢，您可能是沒聽清楚建議您再具體問一下稅務(wù)的呢

z流年笑擲，未來可期z 追問

2020-06-23 14:47

好的，謝謝

龍楓老師 解答

2020-06-23 14:49

感謝提問，祝你生活愉快