子木 追問

2020-06-23 13:20

需要都知道的

子木 追問

2020-06-23 13:21

平時要的少，年底要開的多

郭老師 解答

2020-06-23 13:22

那些要發(fā)票的你可以平時銷售出去就做收入的
正常結(jié)轉(zhuǎn)成本
要發(fā)票的時候在紅沖

子木 追問

2020-06-23 13:24

正常做收入，是不是要申報增值稅和企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2020-06-23 13:25

你好
是的
需要申報繳納的

郭老師 解答

2020-06-23 13:25

一般納稅人，你可以用進(jìn)項抵扣。

子木 追問

2020-06-23 13:28

如果申報增值稅，開發(fā)票時，增值稅怎么申報。開票時，開票系統(tǒng)里都有顯示本月開的票額，申報軟件也會跳出本月的開票額。

郭老師 解答

2020-06-23 13:29

在未開票收入里面填寫，然后開了發(fā)票，你在未開票收入填寫負(fù)數(shù)，銷售額開具的發(fā)票填寫正數(shù)銷售額。

子木 追問

2020-06-23 13:32

現(xiàn)在前面的會計都是以開票確認(rèn)收入的，沒開發(fā)票都沒有確認(rèn)收入。這不太好調(diào)整吧

郭老師 解答

2020-06-23 13:34

之前的就那么做
現(xiàn)在你可以按這個來做的
集中一個月做收入不太好吧

子木 追問

2020-06-23 13:42

但是這樣就和開票系統(tǒng)對應(yīng)不上了，不知可會影響開票系統(tǒng)清卡、數(shù)據(jù)比對不符什么的。

郭老師 解答

2020-06-23 13:43

負(fù)數(shù)申報會影響你增值稅的申報，得去稅務(wù)局那邊。

子木 追問

2020-06-23 13:48

那要去稅務(wù)局那邊不是挺麻煩的嗎

郭老師 解答

2020-06-23 13:49

是的
你可以給他開出發(fā)票的
一年以內(nèi)的都可以使用的