Christy 123 追問

2020-06-23 15:18

嗯嗯是多計(jì)提了這，19年記的是發(fā)放實(shí)際沒有發(fā)帳記錯(cuò)了，今年可以沖回多計(jì)提和發(fā)放的這筆工資嗎，借應(yīng)付工資貸未分配利潤(rùn)，借現(xiàn)金貸應(yīng)付工資，

meizi老師 解答

2020-06-23 15:20

你好  是的 需要的          小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話 是這樣來做賬的

Christy 123 追問

2020-06-23 15:23

嗯嗯是的老師，我賬目這樣調(diào)整了就是匯算清繳時(shí)忘記調(diào)增這筆工資，現(xiàn)在只是在賬目上調(diào)了

meizi老師 解答

2020-06-23 15:26

你好  那你就調(diào)整賬務(wù)就行了

Christy 123 追問

2020-06-23 15:29

好的，老師那我已經(jīng)申報(bào)的匯算清繳最后的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)白表實(shí)際是虛增了這筆工資，那我就是明年再報(bào)的時(shí)候怎么能讓匯算清繳中的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表也是調(diào)增了這一筆呢

meizi老師 解答

2020-06-23 15:31

你好    到時(shí)你看能不能去19年年報(bào)去申請(qǐng)調(diào)增

Christy 123 追問

2020-06-23 15:40

就是需要去更改下19年的年報(bào)是嘛老師，不能光在賬目上調(diào)增這一筆

meizi老師 解答

2020-06-23 15:42

嗯是的 到時(shí)問下稅局那邊怎么個(gè)要求  可以允許你改的話 你可以改的

Christy 123 追問

2020-06-23 15:52

嗯嗯那老師是不是近期去稅務(wù)局大廳改一下比較好

meizi老師 解答

2020-06-23 15:52

你好    嗯 如果你發(fā)現(xiàn)了  可以盡快改下好些