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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-23 19:52

您好
借:營業(yè)外支出  5000
貸:銀行存款 5000
借:其他應(yīng)收款 3000
貸:庫存現(xiàn)金 3000
借:短期借款 28000
貸:銀行存款 28000
借:管理費用 1810
借:庫存現(xiàn)金 3000-1810=1190
貸:其他應(yīng)收款  3000
借:管理費用 500
借:制造費用 300
貸:庫存現(xiàn)金 800
借:固定資產(chǎn) 86500
貸:銀行存款 86500
借:固定資產(chǎn) 800000
貸:實收資本 800000
借:生產(chǎn)成本-A  112000
借:生產(chǎn)成本-B 10000
借:制造費用 16000
貸:應(yīng)付職工薪酬 38000
借:應(yīng)收賬款 70200
貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10200

bamboo老師 解答

2020-06-23 19:54

(10)19日,以庫存現(xiàn)金支付廣告費1600元;
(11)21日,企業(yè)進(jìn)行財產(chǎn)清查時,盤虧原材料一批,價值1680元;
(12)23日,經(jīng)上報批準(zhǔn),21日盤虧材料作為管理費用處理;
(13)21日,計算本月應(yīng)繳納的城建稅1200元;
借:銷售費用 1600
貸:庫存現(xiàn)金 1600
借:待處理財產(chǎn)損益 1680 
貸:原材料 1680
借:管理費用 1680 
貸:待處理財產(chǎn)損益 1680
借:稅金及附加 1200
貸:應(yīng)交稅費-城建稅 1200

二三 追問

2020-06-23 21:36

老師,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入,成本,費用怎么轉(zhuǎn)?

bamboo老師 解答

2020-06-23 21:39

借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:管理費用
貸:銷售費用
貸:稅金及附加
貸:營業(yè)外支出

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您好 借:營業(yè)外支出 5000 貸:銀行存款 5000 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 借:短期借款 28000 貸:銀行存款 28000 借:管理費用 1810 借:庫存現(xiàn)金 3000-1810=1190 貸:其他應(yīng)收款 3000 借:管理費用 500 借:制造費用 300 貸:庫存現(xiàn)金 800 借:固定資產(chǎn) 86500 貸:銀行存款 86500 借:固定資產(chǎn) 800000 貸:實收資本 800000 借:生產(chǎn)成本-A 112000 借:生產(chǎn)成本-B 10000 借:制造費用 16000 貸:應(yīng)付職工薪酬 38000 借:應(yīng)收賬款 70200 貸:主營業(yè)務(wù)收入 60000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 10200
2020-06-23 19:52:29
你好,如果是籌建期的,所有的費用都是在管理費用、開辦費里面。
2022-08-08 14:55:13
你好, 借,管理費用 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)
2020-05-14 11:15:07
你好,可以的,可以這么做的。
2021-09-24 11:56:02
你好,這題是要做什么的
2021-05-07 11:35:12
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