小林老師 解答

2020-06-23 22:40

您好，以后質(zhì)保金盡量在質(zhì)保期滿開(kāi)票確認(rèn)收入。

萌兔女郎 追問(wèn)

2020-06-23 22:42

比如這筆業(yè)務(wù)，就不把他確認(rèn)在2019年所得稅里是吧，  就開(kāi)票的那年增值稅和所得稅一致嘛

小林老師 解答

2020-06-23 22:44

您好，是的，您的理解非常正確。

萌兔女郎 追問(wèn)

2020-06-24 10:26

老師，還是昨天那個(gè)問(wèn)題，我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)那筆稅是要更改去年12月的申報(bào)表嗎？有滯納金?

小林老師 解答

2020-06-24 10:53

您好，您若不想支付滯納金，您可以在當(dāng)期開(kāi)票確認(rèn)收入。不做2019年12月申報(bào)更正。

萌兔女郎 追問(wèn)

2020-06-24 10:55

今年1月已經(jīng)開(kāi)了一部分，還有10%的沒(méi)有開(kāi)，那現(xiàn)在是要把這10%部分從19年匯算清繳里調(diào)出來(lái)是嗎？

萌兔女郎 追問(wèn)

2020-06-24 10:58

后面又會(huì)有個(gè)問(wèn)題，10%收入到時(shí)沒(méi)有對(duì)應(yīng)成本

小林老師 解答

2020-06-24 10:59

您好，您有兩種方式，1、完全正確操作，調(diào)整19年增值稅申報(bào)，可能有滯納金。2、不考慮稅會(huì)差異，發(fā)票在2020年開(kāi)票，不考慮增值稅與企業(yè)所得稅跨期。

萌兔女郎 追問(wèn)

2020-06-24 11:02

16萬(wàn)*5%%*6個(gè)月=1.4萬(wàn)，這筆滯納金可以和專管員溝通一下不交不

小林老師 解答

2020-06-24 11:05

您好，看您如何申報(bào)，若您更正申報(bào)，滯納金一般情況下是很難減免的。不過(guò)因?yàn)橐咔?，可能?huì)有考量。