陸 追問

2020-06-24 09:46

做賬軟件服務(wù)費(fèi)
電子發(fā)票

郭老師 解答

2020-06-24 09:48

如果去年沒有做賬，借管理費(fèi)用貸銀行存款。

陸 追問

2020-06-24 09:57

老師 還用以前年度調(diào)整嗎？不是跨年的發(fā)票不能用嗎，我們是去年付的款

郭老師 解答

2020-06-24 09:59

你要去修改一九年的匯算清交嗎？

陸 追問

2020-06-24 10:01

老師，不想
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，我也不知道該怎么弄，請教您正確的做法

郭老師 解答

2020-06-24 10:02

你好
做到管理費(fèi)用，
上面的分錄

陸 追問

2020-06-24 10:03

是對方給我們開錯了，母公司額業(yè)務(wù)給我們開成子公司的名稱了，所以一直沒入賬
母公司的員工借的錢支付了

郭老師 解答

2020-06-24 10:05

你好，這個金額大嗎？

陸 追問

2020-06-24 10:18

老師，有1萬

郭老師 解答

2020-06-24 10:19

這個金額不大的話，開給誰來做就可以

陸 追問

2020-06-24 10:22

可以直接入子公司賬，然后子公司打錢給員工，然后員工還到母公司平賬，這樣可以嗎

郭老師 解答

2020-06-24 10:22

你好是的，可以這么做的。