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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-24 10:27

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)，借；本年利潤，貸；所得稅費(fèi)用

溫柔的唇彩 追問

2020-06-24 10:32

我不知道這樣的公式對(duì)不對(duì)，老師可以幫我看看嗎？

鄒老師 解答

2020-06-24 10:32

你好，看不懂你這里表格公式的含義
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

溫柔的唇彩 追問

2020-06-24 10:34

那請(qǐng)問老師“轉(zhuǎn)賬生成”的時(shí)候說余額為零或公式不合法應(yīng)該怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-06-24 10:36

你好，是什么情況下需要做“轉(zhuǎn)賬生成”處理呢？

溫柔的唇彩 追問

2020-06-24 10:37

我想要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用，但出現(xiàn)了上面這種情況

鄒老師 解答

2020-06-24 10:38

你好，那就需要咨詢軟件開發(fā)單位客服人員，看是什么原因?qū)е碌挠猩厦娴?nbsp;提示了

溫柔的唇彩 追問

2020-06-24 10:38

好吧，謝謝老師，我再研究一下吧

鄒老師 解答

2020-06-24 10:39

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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你好 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額 借；所得稅費(fèi)用，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)，借；本年利潤，貸；所得稅費(fèi)用
2020-06-24 10:27:54
這個(gè)遞延所得稅是你自己先把它計(jì)算好，然后手動(dòng)做分錄系統(tǒng)，通常是不能自動(dòng)識(shí)別的。
2020-11-08 15:57:06
你好，點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-23 09:34:16
在用友U8中，要自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用，可以通過設(shè)置記賬憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能來實(shí)現(xiàn)。具體步驟如下： 1. 在會(huì)計(jì)帳套賬簿模塊中，點(diǎn)擊“賬簿里邊”，找到“結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”項(xiàng)，點(diǎn)擊選擇“記帳憑證自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇“研發(fā)費(fèi)用”； 2. 在“自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)范圍” 內(nèi)，設(shè)置記帳憑證結(jié)轉(zhuǎn)至具體帳套，這里自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的范圍為當(dāng)年1月至現(xiàn)在的所有研發(fā)費(fèi)用； 3. 在“結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到”內(nèi)，選擇結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的具體帳套； 4. 點(diǎn)擊“確定”后，將自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用至指定帳套，完成結(jié)轉(zhuǎn)操作。
2023-02-27 17:30:40
你好，很高興為你解答 你是說會(huì)計(jì)處理還是軟件操作 軟件操作的話過完帳后下一步然后結(jié)賬就可以
2022-04-15 17:25:02
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