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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-24 11:45

庫存商品增加,進(jìn)項稅額增加,當(dāng)期可以少交增值稅

莉芳 追問

2020-06-24 11:48

長期來看,比如我?guī)齑嫒ツ?00萬,五月份庫存是200萬,我我交增稅就是100萬*0.17嗎?而且100萬是利潤,我這樣理解對嗎

蔣飛老師 解答

2020-06-24 11:50

應(yīng)交增值稅=銷項稅額?進(jìn)項稅額
毛利=收入?成本

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庫存商品增加,進(jìn)項稅額增加,當(dāng)期可以少交增值稅
2020-06-24 11:45:32
采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
你好,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,流轉(zhuǎn)到每個環(huán)節(jié)都要交稅
2019-06-19 17:22:09
你好,公司注銷庫存有掛賬,處理這個庫存是需要繳納增值稅的?
2022-03-23 19:18:54
答案是肯定的,掛賬庫存屬于貨物,貨物出售時產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)納稅,因此需要繳納增值稅。
2023-03-24 18:11:02
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