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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-06-24 13:58

你好!你們是特殊行業(yè)嗎?提了風險金?

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 13:59

我們是工程裝飾公司,不算特殊行業(yè)吧?

QQ老師 解答

2020-06-24 14:02

這需要看一下后面的附件了。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:02

賬本里的附件嗎?

QQ老師 解答

2020-06-24 14:03

你好,是你記賬憑證后面的原始憑證里面的附件。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:05

好的,我翻憑證看下

QQ老師 解答

2020-06-24 14:06

不客氣歡迎下次提問

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:24

老師這筆分錄后面什么都沒有附,我就不知道什么意思,更不知道按什么比例做的

QQ老師 解答

2020-06-24 14:34

你好!這需要和你們的會計溝通一下,一般這種風險金不可以企業(yè)所得稅前抵扣以后可以不用計提。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:36

我查了一下,以前年度沒有,只有19年度有,老師我需要處理一下這筆分錄嗎?

QQ老師 解答

2020-06-24 14:37

你好!匯算清繳的時候調表不調賬就可以。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:38

我已經(jīng)做完匯算清繳了,沒有調表,也沒有調賬!后期稅務局會不會查我?

QQ老師 解答

2020-06-24 14:44

你好!一般不會查賬的,你可以在明年的匯算清繳時把他調出來?;蛘呷バ薷哪銈兊膮R算清繳表

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:47

一百一十萬的一個金額,不是小數(shù)字!明年我應該調增這個數(shù)字吧?

QQ老師 解答

2020-06-24 14:57

你好!110萬的話個人建議你與原會計溝通一下,如果沒有實際發(fā)生的話,最好是今年做一下更正。

幸福的楊羊 追問

2020-06-24 14:58

好的謝謝老師

QQ老師 解答

2020-06-24 14:59

不客氣歡迎下次提問

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相關問題討論
你好!你們是特殊行業(yè)嗎?提了風險金?
2020-06-24 13:58:13
你好,是之前多計提了,后面慢慢沖銷?
2018-05-04 11:59:05
可以計入管理費用~~~~~~~~
2015-11-06 13:03:22
你好! 借:管理費用-保險費 貸:銀行存款
2019-01-14 10:10:00
對的記管理費用科目
2019-12-24 17:20:36
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