慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 15:39

這月報稅認證了

路老師 解答

2020-06-24 15:42

那應(yīng)該由你們開具紅字發(fā)票申請單，然后對方根據(jù)紅字發(fā)票申請單開具紅字發(fā)票，你們在6月份收到對方開具的紅字發(fā)票后沖之前的憑證，再根據(jù)正確的發(fā)票做正確的憑證。

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 15:46

她已經(jīng)把紅字發(fā)票開給我了，賬務(wù)處理我是這樣5月份的分錄，6月紅字沖銷，收到發(fā)票重新做一筆

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 15:47

老師幫我看看對不對

路老師 解答

2020-06-24 15:49

分錄是對的，再做一筆正確的憑證就好

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 15:50

我還是做的5月份一樣的一筆分錄，這費用5月份底已經(jīng)報銷了

路老師 解答

2020-06-24 15:53

沒事的，摘要寫明確一些就好

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 15:55

稅務(wù)申報上是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，收到發(fā)票重新認證

路老師 解答

2020-06-24 16:01

你這張發(fā)票沒有認證，是做了待認證進項稅額，不是做的進項稅額，你再確認一下是不是沒有認證，如果認證了，對方是不能自己開紅字發(fā)票的，需要你們先開紅字發(fā)票申請單之后，對方才能開紅字發(fā)票

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 16:02

申請單我開給他了

路老師 解答

2020-06-24 16:03

那你之前這筆待認證進項稅額有沒有轉(zhuǎn)到進項稅額科目？

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 16:05

我扣除了開錯那筆的待認證進項稅額后轉(zhuǎn)的

路老師 解答

2020-06-24 16:07

也就是說申報表上的進項稅額跟你賬上不一致是吧，正常應(yīng)該全部轉(zhuǎn)的
申報表上做了抵扣，那就要做進項稅額轉(zhuǎn)出的

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 16:08

申報表做進項稅額轉(zhuǎn)出就跟我賬上一致

路老師 解答

2020-06-24 16:09

嗯，這個月需要做進項稅額轉(zhuǎn)出

慕雨年華＆ 追問

2020-06-24 16:10

好的謝謝老師

路老師 解答

2020-06-24 16:26

不用謝，祝工作順利