o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-24 16:33

2019年12月工資表2人，2019年12月申報(bào)社保3人（其中有一人是掛靠代買社保，沒有做工資表的），這種情況要怎么填工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)和社保參保人數(shù)？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:35

這種的話 您最好填從業(yè)人數(shù)3人 社保3人

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-24 16:36

5月異地預(yù)繳了增值稅，并且抵減了5月應(yīng)交增值稅，要怎么做分錄？預(yù)繳的增值稅5月還沒報(bào)銷，貸方又不能做現(xiàn)金或銀行存款。。。。還沒有報(bào)銷，這種情況要怎么入賬？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:39

預(yù)繳的完稅憑證拿到了么

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-24 16:47

完稅憑證有的，就是5月在異地預(yù)繳了稅款，5月申報(bào)時(shí)已經(jīng)抵扣了5月增值稅，但是這個(gè)完稅憑證相關(guān)人員還沒有報(bào)銷，所以貸方又不能記現(xiàn)金或銀行存款，但是我已經(jīng)抵扣了應(yīng)交增值稅，這種情況要怎么入賬？

bamboo老師 解答

2020-06-24 16:54

借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
貸：其他應(yīng)付款-員工

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-06-24 18:04

不能做其他應(yīng)收款嗎

bamboo老師 解答

2020-06-24 18:27

您應(yīng)該支付的 做其他應(yīng)收款 難道要收回來？