5班鄭 追問

2020-06-25 07:37

企業(yè)所得稅中的，現(xiàn)在匯算清繳因?yàn)樾∥⑵髽I(yè)那個(gè)過不了，如果填費(fèi)用明細(xì)表就可以是對(duì)的，但是系統(tǒng)提示收入算應(yīng)該是小微企業(yè)，但是小微企業(yè)就沒有費(fèi)用明細(xì)表可以填。導(dǎo)致企業(yè)所得稅主表就變成0了，不是虧損狀態(tài)

佟老師 解答

2020-06-25 08:14

你好，是主表應(yīng)納稅所得額為0嗎

5班鄭 追問

2020-06-25 08:16

是的，因?yàn)橹暗墓べY忘記申報(bào)個(gè)稅了，不能百分百稅前扣除，然后主表就顯示需要交所得稅了，但是把期間費(fèi)用明細(xì)填好就顯示負(fù)的虧損狀態(tài)不用交所得稅

佟老師 解答

2020-06-25 08:17

那不對(duì)的，你利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)嗎？

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

沒有利潤(rùn)，收入為0

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

只有支出

5班鄭 追問

2020-06-25 08:18

企業(yè)所得稅應(yīng)該是虧損狀態(tài)吧

佟老師 解答

2020-06-25 08:23

那你利潤(rùn)總額應(yīng)該是負(fù)數(shù)，不應(yīng)該交所得稅，應(yīng)納稅所得額那就是零

5班鄭 追問

2020-06-25 08:29

是的，我試試，不填費(fèi)用明細(xì)表，后面就變成要交應(yīng)納稅所得稅了，都是填了費(fèi)用明細(xì)表，系統(tǒng)提示是小微企業(yè)。不需要填費(fèi)用明細(xì)表。那還有什么其他的表格是我填錯(cuò)了的嗎？

佟老師 解答

2020-06-25 09:06

你主表利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)嗎？

5班鄭 追問

2020-06-25 09:08

填費(fèi)用明細(xì)就是員數(shù)，示填就是正婁了

5班鄭 追問

2020-06-25 09:09

填費(fèi)用明細(xì)表是負(fù)數(shù)，不填就是正數(shù)

佟老師 解答

2020-06-25 13:06

那不對(duì)的 你主表利潤(rùn)應(yīng)該是負(fù)數(shù)，你是按照利潤(rùn)表填寫的嗎？截圖給我看看