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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-25 08:46

您好，交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值上升1 500萬(wàn)元，則賬面價(jià)值高于計(jì)稅基礎(chǔ)1500萬(wàn)元。所以應(yīng)納稅暫時(shí)性差異是1500。

小林老師 解答

2020-06-25 08:46

您好，國(guó)債利息收入不影響遞延所得稅。

Sunny鴻運(yùn)滿堂 追問(wèn)

2020-06-25 08:58

老師好，是不是如果有其他綜合收益和其他的沒(méi)有影響損益的科目全部需要放在借方？

Sunny鴻運(yùn)滿堂 追問(wèn)

2020-06-25 09:00

借：所得稅費(fèi)用  其他綜合收益   ****    貸  ： 應(yīng)交所得稅      遞延所得稅負(fù)債 ，

小林老師 解答

2020-06-25 09:00

您好，其他綜合收益不與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅有關(guān)聯(lián)。

小林老師 解答

2020-06-25 09:01

您好，是不是如果有其他綜合收益和其他的沒(méi)有影響損益的科目全部需要放在借方？這句話沒(méi)理解，不好意思。

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所得稅暫時(shí)性差異，不管是遞延所得稅資產(chǎn)，還是遞延所得稅負(fù)債，所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借：所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
等于是遞延所得稅負(fù)債是代表所得稅費(fèi)用的增加，遞延所得稅資產(chǎn)代表的是所得稅費(fèi)用的減少，是這樣理解不？
2022-06-09 22:15:56
遞延所得稅費(fèi)用，包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
對(duì)方科目是其他綜合收益就不能計(jì)算進(jìn)去嗎？
2021-12-24 21:32:14
你好，同學(xué)，應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
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