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我公司為建筑類小規(guī)模納稅人，承接一般納稅人甲方的工程300萬，其中200萬分包給另一小規(guī)模納稅人，分包商開具200萬增值稅普通發(fā)票給我，我開具300萬增值稅專用發(fā)票給甲方。我報稅的時候是按300-200=100差額報增值稅？企業(yè)所得稅及其它稅是差額報還是足額報？
欣喜的百褶裙
于2020-06-25 15:34 發(fā)布 ??1016次瀏覽
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小林老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-25 15:40
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精選問題
老師好 收發(fā)存匯總表是按當月發(fā)貨數(shù)歸集的，但當月 問
同學，你好 你當月不開票，也要做無票收入，庫存商品要出去的 答
老師你好，我想問一下員工租房現(xiàn)在退租了，我們給房 問
同學，你好 管理費用-福利費 答
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以貨易貨，120 萬元的庫存商品換取A公司市場價格為 問
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計算 答
老師，公司屬于先進制造業(yè)，享受增值稅加計抵減的稅 問
同學，你好 收到退回的稅款，可以沖減之前的繳納分錄 答
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欣喜的百褶裙 追問
2020-06-25 15:47
小林老師 解答
2020-06-25 15:51