康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 15:58

怎么來(lái)界定對(duì)方是否為自產(chǎn)呢？

小林老師 解答

2020-06-25 16:00

您好，這個(gè)您只能跟對(duì)方確認(rèn)，其實(shí)就看對(duì)方銷(xiāo)售給您的苗木是對(duì)方自產(chǎn)還是外購(gòu)即可判斷。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:03

老師，你好！如果對(duì)方是自產(chǎn)，我要怎么會(huì)計(jì)處理呢？需要提供什么資料說(shuō)明嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 16:04

您好，若對(duì)方資產(chǎn)，您的會(huì)計(jì)處理，借：工程施工等相關(guān)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款等。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:05

老師，您好！那稅率按13%嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 16:06

您好，苗木按農(nóng)產(chǎn)品是9%，若您開(kāi)具的13%增值稅，是可以按10%。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:07

謝謝老師！做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣我們需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供什么資料說(shuō)明嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 16:10

您好，您不需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供說(shuō)明，但最好能夠提供對(duì)方是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的證明資料，可以讓銷(xiāo)售方準(zhǔn)備說(shuō)明。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:11

老師您好！還有一個(gè)問(wèn)題，我買(mǎi)的是會(huì)計(jì)學(xué)堂的高薪會(huì)員A 。要是想學(xué)習(xí)稅務(wù)實(shí)務(wù)方面的知識(shí)，是要聽(tīng)稅務(wù)師的課程嗎？

小林老師 解答

2020-06-25 16:14

您好，這個(gè)看您對(duì)自己的要求，其實(shí)聽(tīng)稅務(wù)師的課對(duì)您會(huì)有一定的提高，但若想要更高的層次，就不能僅僅靠聽(tīng)稅務(wù)師的課程了。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:14

那老師能給點(diǎn)建議嗎？謝謝老師！

小林老師 解答

2020-06-25 16:16

您好，您太客氣了，其實(shí)大家都一樣，都是一步一步走過(guò)來(lái)的，咱們的能力和水平都接近。

康康kg666 追問(wèn)

2020-06-25 16:18

我太弱了

小林老師 解答

2020-06-25 16:20

您好，慢慢來(lái)，稅務(wù)重點(diǎn)是會(huì)分析應(yīng)用，需要咬文嚼字才行，畢竟相同文字可能有不同理解。