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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-06-25 16:23

你好 您是不是沒有修改過憑證 ?要是沒有修改和原來只差結(jié)賬一步

夜櫻 追問

2020-06-25 16:23

憑證改過了,然后再過賬就顯示這個

來來老師 解答

2020-06-25 16:24

或是看下您的參數(shù)設(shè)施 時間和已審核之類的

來來老師 解答

2020-06-25 16:24

過濾條件設(shè)置成未過賬,看下有沒有憑證過濾出來,如果能過濾出憑證,那就能夠過賬;如果沒有那就說明所有的憑證已經(jīng)過賬了;

夜櫻 追問

2020-06-25 16:25

審核和過賬是一個人,審核不了,所以都是直接過賬的

來來老師 解答

2020-06-25 16:26

你看下這個修改后憑證是否是已過賬?

夜櫻 追問

2020-06-25 16:26

憑證顯示的是未過賬

來來老師 解答

2020-06-25 16:30

那你看下憑證的時間是

夜櫻 追問

2020-06-25 16:31

就是5月份的啊

夜櫻 追問

2020-06-25 16:32

過賬是在這個界面上的

夜櫻 追問

2020-06-25 16:34

我只有5月份的,6月份的還沒做憑證呢

來來老師 解答

2020-06-25 16:36

不是 我想說的 因為修改了憑證 日期可能是系統(tǒng)自動帶成了6月 咱們要先看下排除下
界面是對的

夜櫻 追問

2020-06-25 16:38

是5月份的時間

來來老師 解答

2020-06-25 16:41

好的 咱們排除這種情況了 那你重啟進入下,在做這個操作

夜櫻 追問

2020-06-25 16:42

剛才試過了,還是不行

夜櫻 追問

2020-06-25 16:43

憑證錄入進去,變成四月份的日期了

來來老師 解答

2020-06-25 16:45

之前的是不審核也可以過賬嗎?
你直接結(jié)賬看提示什么?

來來老師 解答

2020-06-25 16:46

不好意思  時間差 才看到圖片 那說明你在四月中 先結(jié)四月帳 再過5月的

夜櫻 追問

2020-06-25 16:47

四月的也沒有結(jié)賬,我是這個月才接手

夜櫻 追問

2020-06-25 16:47

之前的就是直接不審核可以過賬

夜櫻 追問

2020-06-25 16:48

點結(jié)賬,顯示的是這個

來來老師 解答

2020-06-25 16:49

先結(jié)4月的 再過5月的
看來是之前的會計遺留問題 辛苦了

夜櫻 追問

2020-06-25 16:51

結(jié)過賬可以了,謝謝老師

來來老師 解答

2020-06-25 16:51

客氣了 對您有幫助的話給個好評哦

夜櫻 追問

2020-06-25 16:53

好的,老師這個錄憑證時日期為啥不能自己變呢

來來老師 解答

2020-06-25 16:54

這是咱們軟件設(shè)置 卡的是所屬期 這個是不同軟件設(shè)置

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 您是不是沒有修改過憑證 ?要是沒有修改和原來只差結(jié)賬一步
2020-06-25 16:23:08
你好,是不是已經(jīng)反過賬了或當(dāng)月沒有執(zhí)行過賬操作
2017-04-12 11:27:48
你好 按金蝶官網(wǎng)回復(fù)的這個操作 看看你的憑證日期和目前帳套所處月份分別是?看看操作員姓名和權(quán)限? 一是可能無經(jīng)濟業(yè)務(wù),故無憑證;二是可能憑證已過賬;三是可能你的KIS是試用版,現(xiàn)在已到第三個月,不得過賬。 沒有本期未過賬的憑證,意思是這個月的憑證已經(jīng)過完賬了,所有的事務(wù)做完了,可以結(jié)賬了。 處理方法:進行憑證檢查,系統(tǒng)報告:74 號憑證中記錄的職員 - 024 在當(dāng)前賬套的核算項目資料中不并存在,增加該職員后,正常過帳。 在期間的右下角,很多人期間在7月份,但是以為是8月,然后8月做了憑證,想過賬,卻提示沒有未過賬憑證。也可能是這個原因。 這是因為啟用系統(tǒng)時沒有對系統(tǒng)進行“結(jié)束初始化”操作,先對系統(tǒng)進行初始化操作后再過賬就可以了。 結(jié)束初始化步驟如下: 一、通過初始化系統(tǒng),結(jié)束初始化操作。 1、用有操作權(quán)限的用戶登錄客戶端,在主界面上選擇初始化-啟用財務(wù)系統(tǒng); 2、點擊“結(jié)束初始化”-“開始”; 3、提示“啟用財務(wù)系統(tǒng)成功!”-“確定”(系統(tǒng)初始化操作結(jié)束)。 二、結(jié)束初始化后憑證過賬步驟 1、點擊“賬務(wù)處理”-“憑證過賬”,進行憑證過賬業(yè)務(wù)。 2、系統(tǒng)出現(xiàn)憑證過賬界面,點擊“開始過賬”如圖: 3、系統(tǒng)自動處理完成憑證過賬后,顯示業(yè)務(wù)處理情況的報告(如圖),憑證過賬結(jié)束。 直接在數(shù)據(jù)庫中修改 t_SystemProfile 業(yè)務(wù)啟用期間; 現(xiàn)在期間是2016年8期,改成9期,再反結(jié)賬到8期,最后結(jié)賬! 我用的是金蝶k3財務(wù)軟件,我請問結(jié)完賬的憑證反結(jié)賬后再反過賬修改后無法再重新過賬,我是新手,請幫幫我: 就是操作人員權(quán)限問題,你可能設(shè)置審核和記賬,過賬,修改不能是同一個人,你或者重新設(shè)置權(quán)限,或者用原來的人修改審核過賬 金蝶k3反結(jié)賬上月憑證修改后如何再結(jié)賬: 操作流程:反結(jié)賬-反過賬-反審核-修改憑證-審核-過賬-結(jié)賬.結(jié)賬:財務(wù)會計-總賬-結(jié)賬-期末結(jié)賬希望能幫助到你! 金蝶k3反過賬的概念及反過賬后數(shù)據(jù)還和以前一樣嗎? 我忘了審核就過賬了,所以想重新審核后再過賬 急: 金蝶不管你是哪個版本,反過賬就是重新返回到你過賬前的狀態(tài)的一個操作過程,只要你憑證數(shù)據(jù)不修改,數(shù)據(jù)還是原來的數(shù)據(jù)!請采納為謝! 金蝶反結(jié)賬后怎樣處理 - : 首先要確認(rèn),反結(jié)賬是違規(guī)操作 其次反結(jié)賬之后的目的無非是更改以前做的憑證,那么操作順序依次是:反結(jié)賬——反審核——反過賬——修改憑證——重新結(jié)轉(zhuǎn)損益等(如果有變化的話)——然后按照正常的程序重新過賬,審核結(jié)賬 金蝶k3怎么反過賬反結(jié)賬 - : 反結(jié)賬 打開軟件后,直接同時按快捷鍵Ctrl%2BF12,隨后彈出反結(jié)賬界面,如果沒有設(shè)置口令,直接點擊“完成”即可,設(shè)置了口令的話需要輸入口令,否則無法繼續(xù).溫馨提示,如果Ctrl%2BF12被系統(tǒng)占用請嘗試同時按住Ctrl%2BFn%2BF12,優(yōu)先選擇仍然是Ctrl%2BF12.反過賬 金蝶KIS記賬王反過賬操作方法是在反結(jié)賬后,直接同時按住快捷鍵Ctrl%2BF11.當(dāng)然,如果Ctrl%2BF11被系統(tǒng)占用,用戶可以嘗試同時按住Ctrl%2BFn%2BF11,反過賬操作可以將本期輸入的所有或部分記賬憑證都恢復(fù)成過賬前的狀態(tài),所以請用戶慎重使用“反過賬”功能,可以設(shè)置限制此功能只允許系統(tǒng)管理員使用. 金蝶k3標(biāo)準(zhǔn)版反結(jié)賬修改上月憑證后還可以直接用回下月憑證的備份嗎?: 樓主,你好!這個當(dāng)然是可以的,看樣子樓主是對金蝶K3的業(yè)務(wù)流程和操作都不怎么熟悉啊.具體你可以參考一下操作步驟來實現(xiàn): 確定本月憑證都已經(jīng)反過賬,如果沒有反過賬,那么請先把本月的憑證反過賬.再到【財務(wù)會計】→【總賬】→【結(jié)賬】→【期末結(jié)賬】,選擇反結(jié)賬即可. 注意:第一步也可以不操作,直接操作第二步即可.因為會在反結(jié)賬的過程中,提示是否同意把本期的已過賬憑證反過賬. 希望能幫助到你 在金蝶K3專業(yè)版中怎么過賬,過完帳后干嘛,一般什么時候過賬 - : 依次點擊財務(wù)會計-總賬-憑證處理-憑證過賬,點擊開始過賬即可.憑證過賬后才能結(jié)賬.憑證過賬隨時都能進行,憑證過賬后還是可以反過賬的. 金蝶k3怎么反過賬反結(jié)賬 - : 1. 有取消和關(guān)閉登錄帳戶的用戶,如下圖. 2.登錄系統(tǒng)后,根據(jù)路徑雙擊“刪除并關(guān)閉處理”按鈕,如下圖. 3.如果查找不方便,可以直接在界面右上角輸入“取消簽出”快捷鍵20060,然后輸入,如下圖. 4.取消并關(guān)閉接口,如下圖. 5.單擊next按鈕,確認(rèn)關(guān)閉,然后單擊ok,如下圖 6.單擊ok取消,如下圖. 7.取消關(guān)機后,系統(tǒng)會自動彈出登錄界面,允許您再次登錄系統(tǒng).在上一個期間的文檔處理完成后,可以恢復(fù)上一個期間未關(guān)閉的處理,如下圖. 金蝶K3怎么反過賬 - : 在你憑證查詢界面,選擇最后一次過賬的憑證,右鍵點全部反過賬就行了. 金蝶反過賬后如何重新過?金蝶反過賬后如何重新過賬 : 根據(jù)【企業(yè)會計信息化工作規(guī)范】第十條規(guī)定軟件中不再提供反過賬功能.根據(jù)【企業(yè)會計信息化工作規(guī)范】第十四條規(guī)定軟件中不再提供日志刪除功能. 不過可以通過工具來解決這個問題. 工具你可以在這里獲取. dwz把我去掉cn/把我去掉jindie100 把我去掉去掉,粘貼到瀏覽器訪問就可以了.
2021-07-13 15:51:57
在期末結(jié)賬那里看看反結(jié)賬功能 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-04 15:50:22
你好,是不是上期已經(jīng)完成了過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益了
2016-09-13 11:16:13
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