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關(guān)老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-26 11:48

你好，從稅務(wù)角度，你這不是代開，這就算是你公司的業(yè)務(wù)，開出發(fā)票相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也需要來(lái)給你公司，否則銷項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣那你就要全額承擔(dān)稅費(fèi)。你和關(guān)聯(lián)公司之間掛往來(lái)即可。

魔幻的期待 追問(wèn)

2020-06-26 11:51

老師，這筆收入本身不屬于我司的，那我司是不是要做一筆成本，沖銷這筆收入呢？因?yàn)槲宜靖P(guān)聯(lián)公司是單獨(dú)記賬的

關(guān)老師 解答

2020-06-26 11:53

是的，如果不想產(chǎn)生利潤(rùn)需要同比例的成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)。

魔幻的期待 追問(wèn)

2020-06-26 11:55

老師，請(qǐng)問(wèn)成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)是不是這樣做分錄呢？借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品

關(guān)老師 解答

2020-06-26 12:06

如果賣的是貨物，你的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄是對(duì)的

魔幻的期待 追問(wèn)

2020-06-26 13:06

如果沒(méi)有銷售實(shí)物呢？那成本怎樣做呢？

關(guān)老師 解答

2020-06-26 13:15

你發(fā)票開的是貨物還是服務(wù)？

魔幻的期待 追問(wèn)

2020-06-26 13:20

老師，是開貨物。但實(shí)際我司是沒(méi)出這一批貨物的，如果做筆成本，那我司的庫(kù)存商品就減少了

關(guān)老師 解答

2020-06-26 13:26

你代開發(fā)票，不僅收入會(huì)增加，庫(kù)存肯定會(huì)相應(yīng)減少，因?yàn)槟阋堰@當(dāng)真實(shí)交易來(lái)處理，才不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

魔幻的期待 追問(wèn)

2020-06-26 13:32

好的，謝謝老師

關(guān)老師 解答

2020-06-26 13:40

嗯。不客氣。順祝端午安康

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你好，從稅務(wù)角度，你這不是代開，這就算是你公司的業(yè)務(wù)，開出發(fā)票相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也需要來(lái)給你公司，否則銷項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣那你就要全額承擔(dān)稅費(fèi)。你和關(guān)聯(lián)公司之間掛往來(lái)即可。
2020-06-26 11:48:06
沒(méi)有成本和費(fèi)用發(fā)生么？那就需要多交稅了
2020-01-02 10:12:29
是成本發(fā)票的計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了
2019-07-10 16:14:31
你好！這是根據(jù)你的業(yè)務(wù)性質(zhì)來(lái)的，銷售就進(jìn)銷售，服務(wù)就填服務(wù)的。
2017-10-09 16:21:14
您好 開具了發(fā)票就要對(duì)應(yīng)確認(rèn)收入 沒(méi)有成本票 那發(fā)票不含稅金額都是單位的收入 都要計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
2021-02-27 21:48:26
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