12345 追問

2020-06-26 17:14

不然銷售單的金額跟收款對(duì)不上是嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-26 17:14

是的 不然金額不一致

12345 追問

2020-06-26 17:17

老師這不是我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，是供應(yīng)商回購(gòu)，也是開了銷售單，做賬的時(shí)候要怎么處理呢，做營(yíng)業(yè)外收入嗎？

bamboo老師 解答

2020-06-26 17:18

您紙箱入賬的時(shí)候怎么寫的分錄 是計(jì)入的什么科目

12345 追問

2020-06-26 17:23

借包裝物貸銀行存款

bamboo老師 解答

2020-06-26 17:35

那做銷售包裝物處理
借：應(yīng)收賬款
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：包裝物

12345 追問

2020-06-26 17:37

我是做內(nèi)賬，這個(gè)沒有發(fā)票的

bamboo老師 解答

2020-06-26 17:53

內(nèi)帳的話 那您平時(shí)有銷售需要寫銷項(xiàng)稅額么 要結(jié)轉(zhuǎn)成本么

12345 追問

2020-06-26 17:54

沒有寫稅，成本就有核算

bamboo老師 解答

2020-06-26 19:37

那您這個(gè)也一樣不寫稅金吧

12345 追問

2020-06-27 16:37

老師，那個(gè)運(yùn)費(fèi)是我們墊付，倉(cāng)管有拿來報(bào)銷，然后算在供應(yīng)商頭上，能不能做一張其他應(yīng)收單-330沖減應(yīng)收賬款，那330的運(yùn)費(fèi)就不做到收入里面去了